Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001991 - DATA: 25/04/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
51.038,31 |
51.038,31 |
51.038,31 |
|
EMPENHO: 0001987 - DATA: 25/04/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 0001982 - DATA: 25/04/2024
GEOVANI MATIAS DIAS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃ [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 0001994 - DATA: 25/04/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
34.046,83 |
34.046,83 |
34.046,83 |
|
EMPENHO: 0001993 - DATA: 25/04/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001985 - DATA: 25/04/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
|
20.247,72 |
20.247,72 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000721 - DATA: 25/04/2024
RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
1.200,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0000719 - DATA: 25/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
48,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0000718 - DATA: 25/04/2024
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO A 03 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS-PB, CONFORME N [...]
|
2.699,70 |
442,68 |
442,68 |
|
EMPENHO: 0000717 - DATA: 25/04/2024
MARCIO GLEDSON DE SOUSA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-C [...]
|
150,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0000716 - DATA: 25/04/2024
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO [...]
|
200,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0000715 - DATA: 25/04/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO [...]
|
200,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0000720 - DATA: 25/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024.
|
88,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 0001984 - DATA: 25/04/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001996 - DATA: 25/04/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
15.468,66 |
15.468,66 |
15.468,66 |
|
EMPENHO: 0001990 - DATA: 25/04/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
12.012,00 |
12.012,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001986 - DATA: 25/04/2024
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO A 04 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
3.599,60 |
3.599,60 |
3.599,60 |
|
EMPENHO: 0002009 - DATA: 25/04/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 [...]
|
15.436,00 |
15.436,00 |
3.516,33 |
|
EMPENHO: 0002026 - DATA: 25/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0002025 - DATA: 25/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024.
|
30,40 |
30,40 |
30,40 |
|
EMPENHO: 0002024 - DATA: 25/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0002023 - DATA: 25/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024.
|
146,08 |
146,08 |
146,08 |
|
EMPENHO: 0001997 - DATA: 25/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001983 - DATA: 25/04/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COM PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024 E VENCIMENTO EM 25/04/2024, CONFORME DARF EM ANEXO.
|
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
|
EMPENHO: 0002006 - DATA: 25/04/2024
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001989 - DATA: 25/04/2024
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
|
EMPENHO: 0001988 - DATA: 25/04/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 30, GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
6.912,00 |
6.912,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001995 - DATA: 25/04/2024
FOPAG AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
7.060,00 |
7.060,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002005 - DATA: 25/04/2024
FOPAG COMUNICAÇÃO
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 120, SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
9.824,00 |
9.824,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0002002 - DATA: 25/04/2024
FOPAG TRANSPORTE - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 111, SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
10.600,00 |
10.600,00 |
0,00 |
|
