Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000027 - DATA: 07/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1734 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.405,70 |
2.405,70 |
2.405,70 |
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EMPENHO: 0000028 - DATA: 07/01/2026
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1735 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.386,21 |
2.386,21 |
2.386,21 |
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EMPENHO: 0000023 - DATA: 07/01/2026
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000019 - DATA: 07/01/2026
FRANCINALDO PAULINO FERREIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000020 - DATA: 07/01/2026
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000022 - DATA: 07/01/2026
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PB GOL G5 G6 G7 G8 SAVEIRO/VOYAGE, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 587 EM ANEXO, DESTINADO PARA REPOSIÇ [...]
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1.070,00 |
1.070,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000029 - DATA: 07/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 0000021 - DATA: 07/01/2026
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000008 - DATA: 07/01/2026
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000017 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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9.500,50 |
9.500,50 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 0000015 - DATA: 06/01/2026
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000018 - DATA: 06/01/2026
CIP SOLUCOES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MAKER COMPLETA (COM ACESSÓRIOS), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 38 EM ANEXO, DESTINADA PA [...]
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743.000,00 |
743.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000016 - DATA: 06/01/2026
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, [...]
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295,79 |
295,79 |
295,79 |
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EMPENHO: 0000005 - DATA: 06/01/2026
FENIX REPRESENTACOES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000006 - DATA: 06/01/2026
PRONTOIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA PACIENT [...]
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1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000007 - DATA: 06/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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9,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000004 - DATA: 06/01/2026
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 05/01/2026
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTIC [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000005 - DATA: 05/01/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000006 - DATA: 05/01/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESU [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000007 - DATA: 05/01/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ [...]
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75,00 |
75,00 |
75,00 |
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EMPENHO: 0000008 - DATA: 05/01/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, INFRAEST [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 05/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE A FESTA [...]
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5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
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EMPENHO: 0000011 - DATA: 05/01/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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89,00 |
89,00 |
89,00 |
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EMPENHO: 0000004 - DATA: 05/01/2026
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 05/01/2026
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 05/01/2026
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000013 - DATA: 05/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE O AUTO DE NATAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 0000010 - DATA: 05/01/2026
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA A SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFER [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 0000014 - DATA: 05/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2026.
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31,24 |
31,24 |
31,24 |
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