Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000168 - DATA: 13/01/2026
SIMONE BRITO DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMB [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000169 - DATA: 13/01/2026
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE M [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000170 - DATA: 13/01/2026
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PARA A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000171 - DATA: 13/01/2026
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, NA TURMA DOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000172 - DATA: 13/01/2026
MARIA DO CARMO MACIEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000173 - DATA: 13/01/2026
MARIA GRAZIELLY PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000174 - DATA: 13/01/2026
ADONES DIAS FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000175 - DATA: 13/01/2026
ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000176 - DATA: 13/01/2026
JOSE ROBERTO SANTANA BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO, NO PERÍODO DA NOITE, NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA - LOCALIZADA NO SÍTIO CACA [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000177 - DATA: 13/01/2026
ERIKA RAYANNE VIEIRA GONCALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PEDAGÓGICAS, REALIZADAS JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO S [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000190 - DATA: 13/01/2026
MARIA GILMARA MAIA DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CRECHE, NA TURMA DA CRECHE I DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000189 - DATA: 13/01/2026
MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, ATENDIDOS PELO PROGRAM [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000188 - DATA: 13/01/2026
SAMARA JUVENCIO FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000187 - DATA: 13/01/2026
ANNY KELLY FREITAS SOUZA BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS RIACHO DO PADR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000178 - DATA: 13/01/2026
FRANCINETE OLIVEIRA BRAGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000179 - DATA: 13/01/2026
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000180 - DATA: 13/01/2026
TAILANIA PAULINO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000181 - DATA: 13/01/2026
PERCEFANNI YORRANA BENEDITO SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000182 - DATA: 13/01/2026
HELENA ALVES SOARES NETA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000183 - DATA: 13/01/2026
GEANE DOS SANTOS PEBA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000184 - DATA: 13/01/2026
SUENIA NEVES SECUNDINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000185 - DATA: 13/01/2026
GESSICA NEVES LINS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000186 - DATA: 13/01/2026
JOSEFA GOMES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000196 - DATA: 13/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026.
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71,25 |
71,25 |
71,25 |
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EMPENHO: 0000022 - DATA: 13/01/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E [...]
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4.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000023 - DATA: 13/01/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E [...]
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4.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000024 - DATA: 13/01/2026
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E [...]
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4.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000025 - DATA: 13/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000191 - DATA: 13/01/2026
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000115 - DATA: 12/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
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54,82 |
54,82 |
54,82 |
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