Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000332 - DATA: 21/01/2026
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1780 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JU [...]
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5.923,79 |
5.923,79 |
5.923,79 |
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EMPENHO: 0000317 - DATA: 21/01/2026
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRÉ II DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRET [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000318 - DATA: 21/01/2026
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9° ANO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZA [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000319 - DATA: 21/01/2026
EMANUEL DIAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ANOS FINAIS DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REALIZADA NO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000320 - DATA: 21/01/2026
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TRAPIÁ, SÃO FÉ [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000330 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA RLS9B15, A SERV [...]
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4.671,86 |
4.671,86 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000305 - DATA: 21/01/2026
SUZANA FURTADO MONTEIRO PONTES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000306 - DATA: 21/01/2026
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000307 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE LOURDES SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0000308 - DATA: 21/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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654,71 |
654,71 |
654,71 |
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EMPENHO: 0000309 - DATA: 21/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A [...]
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682,16 |
682,16 |
682,16 |
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EMPENHO: 0000310 - DATA: 21/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS/PB, DESTINADO [...]
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594,49 |
594,49 |
594,49 |
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EMPENHO: 0000311 - DATA: 21/01/2026
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A [...]
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225,67 |
225,67 |
225,67 |
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EMPENHO: 0000313 - DATA: 21/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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97,81 |
97,81 |
97,81 |
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EMPENHO: 0000314 - DATA: 21/01/2026
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECR [...]
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111,08 |
111,08 |
111,08 |
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EMPENHO: 0000325 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: MOTONIVELADORA 120K DE PLACA [...]
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5.068,65 |
5.068,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000326 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT00 [...]
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4.173,00 |
4.173,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000315 - DATA: 21/01/2026
GENILSON ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO BAÚ, PARA TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE [...]
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0000327 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CHEVROLET S10 DE PLACA: NQF- [...]
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3.574,27 |
3.574,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000333 - DATA: 21/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2 [...]
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110,38 |
110,38 |
110,38 |
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EMPENHO: 0000323 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
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5.637,72 |
5.637,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000324 - DATA: 21/01/2026
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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6.741,00 |
6.741,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000037 - DATA: 21/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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121,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000316 - DATA: 21/01/2026
GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME N [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000292 - DATA: 20/01/2026
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 20 [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000294 - DATA: 20/01/2026
DIRCILENE MARIA DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000298 - DATA: 20/01/2026
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIADO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, [...]
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1.549,00 |
1.549,00 |
1.549,00 |
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EMPENHO: 0000299 - DATA: 20/01/2026
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LO [...]
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1.549,00 |
1.549,00 |
1.549,00 |
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EMPENHO: 0000300 - DATA: 20/01/2026
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA A FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, COM ITENS U [...]
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4.349,00 |
4.349,00 |
4.349,00 |
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EMPENHO: 0000301 - DATA: 20/01/2026
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REFEIÇÃO COMPLETA, TIPO JANTAR, SERVIDO DURANTE A FESTA [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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