Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000825 - DATA: 09/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
4.412,26 |
4.412,26 |
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EMPENHO: PG00671 - DATA: 09/05/2024
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000824 - DATA: 09/05/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
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356,00 |
630,00 |
630,00 |
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EMPENHO: 0000826 - DATA: 09/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2024.
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11,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 0002182 - DATA: 09/05/2024
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA, PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0002195 - DATA: 09/05/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1271 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.800,35 |
3.800,35 |
3.800,35 |
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EMPENHO: 0002199 - DATA: 09/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2024.
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37,00 |
37,00 |
37,00 |
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EMPENHO: 0002198 - DATA: 09/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE MAIO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0002180 - DATA: 09/05/2024
IVANILDO GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0002179 - DATA: 09/05/2024
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 0002181 - DATA: 09/05/2024
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUSA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE A [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0002197 - DATA: 09/05/2024
FABIO JUNIOR DE QUEIROGA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E GERAÇÃO DE ARQUIVOS, PARA ENVIO DO SAGRES TCE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVE [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002196 - DATA: 09/05/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB, PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CO [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002157 - DATA: 08/05/2024
ALUIZIO TOMAZ DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDREIRO EFETIVO IWRY GONÇALVES FR [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0002166 - DATA: 08/05/2024
MARCOS ANTONIO SIMAO VERISSIMO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTES DA RUA PEDRO CARLOS D [...]
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320,00 |
320,00 |
320,00 |
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EMPENHO: 0002174 - DATA: 08/05/2024
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE MUNCK OPERACIONAL E EQUIPAMENTO DE CEST [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0002177 - DATA: 08/05/2024
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0002175 - DATA: 08/05/2024
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCAÇÃO DE MUNCK OPERACIONAL E EQUIPAMENTO DE CEST [...]
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5.400,00 |
5.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000821 - DATA: 08/05/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
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EMPENHO: 0000805 - DATA: 08/05/2024
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL [...]
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650,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000806 - DATA: 08/05/2024
ERICILENE DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETA [...]
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1.100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000807 - DATA: 08/05/2024
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIV [...]
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700,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000808 - DATA: 08/05/2024
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DURANTE O MÊS D [...]
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1.400,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000809 - DATA: 08/05/2024
JOSIELLY MATIAS ROLIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO , FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPO [...]
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2.200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000810 - DATA: 08/05/2024
CHARLIANE MAGNA FERREIRA DOS SANTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
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1.100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000793 - DATA: 08/05/2024
ANTONIO BANDEIRA GOMES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
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350,00 |
2.611,00 |
2.611,00 |
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EMPENHO: 0000794 - DATA: 08/05/2024
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRAND [...]
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100,00 |
2.567,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000795 - DATA: 08/05/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 0000796 - DATA: 08/05/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 PARA O VEÍCULO DE PLACA RLS9A75, CHASSI: 93YRBB00XNJ913802, RENAVAM: 1265294930 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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199,50 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000797 - DATA: 08/05/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/04/2024 [...]
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79,71 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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