Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001735 - DATA: 11/04/2024
FRANCENILDO FIGUEIRA LOPES
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL N [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0001734 - DATA: 11/04/2024
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0001733 - DATA: 11/04/2024
RUBENILDA SOARES DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0001732 - DATA: 11/04/2024
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0001686 - DATA: 11/04/2024
FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2 [...]
|
450,00 |
450,00 |
450,00 |
|
EMPENHO: 0001687 - DATA: 11/04/2024
ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2 [...]
|
450,00 |
450,00 |
450,00 |
|
EMPENHO: 0001684 - DATA: 11/04/2024
ELIZIANE SAMPAIO DE AQUINO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 0001747 - DATA: 11/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9645-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024.
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0001746 - DATA: 11/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024.
|
108,00 |
108,00 |
108,00 |
|
EMPENHO: 0001720 - DATA: 11/04/2024
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: PG01171 - DATA: 11/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001738 - DATA: 11/04/2024
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0001685 - DATA: 11/04/2024
JEFFERSON CAETANO DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 0001745 - DATA: 11/04/2024
CARREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, (BOLAS DE CAMPO E DE FUTSAL, CHUTEIRAS, JOELHEIRAS E TENIS DE FUTSAL), DISCRIMINADOS NA [...]
|
4.580,90 |
4.580,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001731 - DATA: 11/04/2024
FLAVIA ALVES MERENCIO
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0001730 - DATA: 11/04/2024
CICERO LEANDRO DA SILVA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE M [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0001724 - DATA: 11/04/2024
DOUGLAS DE SOUZA SESION
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAR NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMO [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0001722 - DATA: 11/04/2024
GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROM [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0001719 - DATA: 11/04/2024
MATEUS DANTAS DE MORAIS
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0001717 - DATA: 11/04/2024
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0001721 - DATA: 11/04/2024
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01456 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01453 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01447 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001681 - DATA: 10/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024.
|
48,00 |
48,00 |
48,00 |
|
EMPENHO: 0001674 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIME [...]
|
101,66 |
101,66 |
101,66 |
|
EMPENHO: 0001673 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHI [...]
|
491,38 |
491,38 |
491,38 |
|
EMPENHO: 0001658 - DATA: 10/04/2024
FABRICIA PEREIRA LIMA 08798042467
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR A05128G (INCLUINDO CAPA E PELÍCULA), DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 900216173 EM [...]
|
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
|
EMPENHO: 0001657 - DATA: 10/04/2024
SILVEIRA MIRANDA HOTELARIA LTDA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE FABIANA DA CONCEIÇÃO ROLIM E ALEDIEUDA FERNANDES DUARTE, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AB [...]
|
798,00 |
798,00 |
798,00 |
|
EMPENHO: 0001636 - DATA: 10/04/2024
REGINALDO SERAFIM PEREIRA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
