Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001635 - DATA: 10/04/2024
DAMIAO GONCALVES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001634 - DATA: 10/04/2024
IAGO SHARLES PAULINO SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0001633 - DATA: 10/04/2024
IRAILDON MARTINS SARMENTO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: PG01441 - DATA: 10/04/2024
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001637 - DATA: 10/04/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO GARANTIA SAFRA 2023/2024 COM PARCELA 02/05, CONFORME OFÍCIO E BOLETO COM VENCIMENTO EM 15/04/20 [...]
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907,20 |
907,20 |
907,20 |
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EMPENHO: PG01442 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01430 - DATA: 10/04/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01438 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001672 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, DAS LOTAÇÕES: 129, 130 E 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUI [...]
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39.010,70 |
39.010,70 |
39.010,70 |
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EMPENHO: 0001671 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, DA LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIM [...]
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3.215,60 |
3.215,60 |
3.215,60 |
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EMPENHO: 0001670 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DAS LOTAÇÕES: 129, 130 E 131, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME [...]
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36.810,52 |
36.810,52 |
36.810,52 |
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EMPENHO: 0001669 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DA LOTAÇÃO: 128, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECO [...]
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3.034,25 |
3.034,25 |
3.034,25 |
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EMPENHO: 0001668 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, DAS LOTAÇÕES: 50 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA DE [...]
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1.629,02 |
1.629,02 |
1.629,02 |
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EMPENHO: 0001667 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DAS LOTAÇÕES: 50 E 143, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA [...]
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7.873,59 |
7.873,59 |
7.873,59 |
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EMPENHO: 0001653 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001646 - DATA: 10/04/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001648 - DATA: 10/04/2024
ERNANDES GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PULA-PULA E PISCINA DE BOLINHAS), PARA ATIVIDADE DE RECREAÇÃO DESENVOLVIDA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001644 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001643 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: PG01431 - DATA: 10/04/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001650 - DATA: 10/04/2024
EVILLY VITORIA ABEL CAVALVANTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001649 - DATA: 10/04/2024
EVILLY VITORIA ABEL CAVALVANTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001645 - DATA: 10/04/2024
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000630 - DATA: 10/04/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/03/2024 À 31/ [...]
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154,42 |
45.987,86 |
45.987,86 |
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EMPENHO: 0000632 - DATA: 10/04/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/03/2024 [...]
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79,79 |
3.173,72 |
3.173,72 |
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EMPENHO: 0000634 - DATA: 10/04/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
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499,00 |
1.103,05 |
1.103,05 |
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EMPENHO: 0000636 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PATRONAL, LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE [...]
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2.777,00 |
756,00 |
756,00 |
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EMPENHO: 0000638 - DATA: 10/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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121,46 |
209,66 |
209,66 |
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EMPENHO: PG00523 - DATA: 10/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00260 - DATA: 10/04/2024
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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