Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000379 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 01 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
6.098,40 |
6.098,40 |
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EMPENHO: PG00332 - DATA: 01/03/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000377 - DATA: 01/03/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.380,40 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000378 - DATA: 01/03/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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700,00 |
3.519,60 |
3.519,60 |
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EMPENHO: 0000380 - DATA: 01/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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22,00 |
554,40 |
554,40 |
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EMPENHO: PG00340 - DATA: 01/03/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00341 - DATA: 01/03/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000976 - DATA: 01/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1071 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.061,42 |
2.061,42 |
2.061,42 |
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EMPENHO: 0000971 - DATA: 01/03/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000970 - DATA: 01/03/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, ARTICULA [...]
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 0000968 - DATA: 01/03/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 01 (UMA) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 02 (DUAS) JOÃO PESSOA - PB A [...]
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1.378,76 |
1.378,76 |
1.378,76 |
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EMPENHO: 0000980 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000977 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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30,05 |
30,05 |
30,05 |
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EMPENHO: 0000979 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000978 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0000972 - DATA: 01/03/2024
BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS: MACANETA COM BORRACHA, CLASSIC SERIES 5A, BAQUETA PARA CAIXA MADEIRA... ENTRE OUTROS, DISCRIMINADOS [...]
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595,50 |
595,50 |
595,50 |
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EMPENHO: 0000964 - DATA: 29/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 0000953 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 139, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 [...]
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834,48 |
834,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000949 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 132, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 [...]
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1.071,18 |
1.071,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000943 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 125, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE F [...]
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948,28 |
948,28 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000942 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SEC DE DES HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 124, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CRAS FNAS EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREI [...]
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2.886,04 |
2.886,04 |
2.886,04 |
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EMPENHO: 0000922 - DATA: 29/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 103 EM ANEXO, UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL DE [...]
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2.549,00 |
2.549,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000903 - DATA: 29/02/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CARÁTER ADMINISTRATIVO, ENVOLVENDO ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000889 - DATA: 29/02/2024
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000888 - DATA: 29/02/2024
ELISANGELA DOS SANTOS NEVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000887 - DATA: 29/02/2024
GIRBISON RAMOS CORREIA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000937 - DATA: 29/02/2024
FOPAG AGRICULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 112, SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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5.963,18 |
5.963,18 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000934 - DATA: 29/02/2024
FOPAG AGRICULTURA - EFETIVOS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 104, SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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6.388,80 |
6.388,80 |
6.388,80 |
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EMPENHO: 0000965 - DATA: 29/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 672004-5, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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11,00 |
11,00 |
11,00 |
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EMPENHO: 0000957 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 143, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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1.982,76 |
1.982,76 |
0,00 |
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