Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001013 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 11318 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO F [...]
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725,90 |
725,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001025 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEICULO PÁ CARREGAD [...]
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3.203,20 |
3.203,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001024 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO FORD F4000 [...]
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1.584,00 |
1.584,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001023 - DATA: 05/03/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DO VEICULO CAMINHÃO BA [...]
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3.168,00 |
3.168,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000414 - DATA: 05/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FU [...]
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3.807,87 |
1.566,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000411 - DATA: 05/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1755 À SERVIÇO DO FUNDO M [...]
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1.957,23 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000413 - DATA: 05/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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4.951,90 |
1.878,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000412 - DATA: 05/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPZ-2401 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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174,75 |
1.760,00 |
1.760,00 |
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EMPENHO: 0000410 - DATA: 05/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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3.802,12 |
2.640,00 |
2.640,00 |
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EMPENHO: 0001030 - DATA: 05/03/2024
INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA [...]
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1.111,00 |
1.111,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001008 - DATA: 05/03/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/03/2024 (01/02/2024 a 29/02/2024), CON [...]
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1.239,83 |
1.239,83 |
1.239,83 |
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EMPENHO: 0001006 - DATA: 05/03/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE [...]
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96,85 |
96,85 |
96,85 |
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EMPENHO: 0001005 - DATA: 05/03/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.360,96 |
2.360,96 |
2.360,96 |
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EMPENHO: 0001032 - DATA: 05/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024.
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56,91 |
56,91 |
56,91 |
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EMPENHO: 0001007 - DATA: 05/03/2024
FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE Nº 8248-1 NO DIA 05 D [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: PG00896 - DATA: 05/03/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001031 - DATA: 05/03/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, A SEREM [...]
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2.632,00 |
2.632,00 |
2.632,00 |
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EMPENHO: PG00957 - DATA: 04/03/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000994 - DATA: 04/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1225 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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1.868,85 |
1.868,85 |
1.868,85 |
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EMPENHO: 0000995 - DATA: 04/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1226 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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758,42 |
758,42 |
758,42 |
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EMPENHO: 0000996 - DATA: 04/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1227 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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3.787,25 |
3.787,25 |
3.787,25 |
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EMPENHO: 0000997 - DATA: 04/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1228 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.734,45 |
1.734,45 |
1.734,45 |
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EMPENHO: 0001000 - DATA: 04/03/2024
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 17 PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SIMPÓSIO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, REALIZADA N [...]
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3.400,00 |
3.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00880 - DATA: 04/03/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000983 - DATA: 04/03/2024
GEOVANI MATIAS DIAS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000992 - DATA: 04/03/2024
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000999 - DATA: 04/03/2024
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE DE ATIVIDADE PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS D [...]
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11.139,60 |
11.139,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000408 - DATA: 04/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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96,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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EMPENHO: 0000407 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 26 (COMISSIONADOS-EFETIVOS EM COMISSÃO) CONCERNENTE AO MÊS DE FEV [...]
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297,25 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000398 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, LOTAÇÃO 01(EFETIVOS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CO [...]
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273,72 |
4,60 |
4,60 |
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