Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000405 - DATA: 04/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB DA TAXA ADMINISTRATIVA , DA LOTAÇÃO 21 (EFETIVO SAMU -TEC E ENFERMEIROS) CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO [...]
|
310,91 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
EMPENHO: PG00011 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00010 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00006 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00005 - DATA: 04/03/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000986 - DATA: 04/03/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PARA REGULARIZAÇÃO JUTN [...]
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 0000987 - DATA: 04/03/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU [...]
|
99,64 |
99,64 |
99,64 |
|
EMPENHO: 0000989 - DATA: 04/03/2024
EDSON DARLEY DE SOUZA NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA, NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE D [...]
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 0000990 - DATA: 04/03/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000991 - DATA: 04/03/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO [...]
|
510,02 |
510,02 |
510,02 |
|
EMPENHO: PG00879 - DATA: 04/03/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00894 - DATA: 04/03/2024
FRANCISCO ALISSOM ABEL DA SILVA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000988 - DATA: 04/03/2024
JULIANA PEREIRA AMARANTE
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS AULAS M [...]
|
550,00 |
550,00 |
550,00 |
|
EMPENHO: 0001002 - DATA: 04/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
|
48,00 |
48,00 |
48,00 |
|
EMPENHO: 0001003 - DATA: 04/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
|
15,40 |
15,40 |
15,40 |
|
EMPENHO: 0000998 - DATA: 04/03/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
|
374,50 |
374,50 |
374,50 |
|
EMPENHO: 0000993 - DATA: 04/03/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "III EMPODERA MULHER", EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUN [...]
|
6.632,20 |
6.632,20 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0001001 - DATA: 04/03/2024
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV PTV50G10AG11SK 4K LED, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS MULHER [...]
|
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
|
EMPENHO: PG00933 - DATA: 04/03/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
|
SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000984 - DATA: 04/03/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0000985 - DATA: 04/03/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0000981 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 43036-6, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
5,70 |
5,70 |
5,70 |
|
EMPENHO: 0000982 - DATA: 01/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000967 - DATA: 01/03/2024
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
340,00 |
340,00 |
340,00 |
|
EMPENHO: 0000973 - DATA: 01/03/2024
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊN [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 0000969 - DATA: 01/03/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 0000975 - DATA: 01/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1070 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
|
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
|
EMPENHO: PG00908 - DATA: 01/03/2024
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000974 - DATA: 01/03/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1069 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
|
6.037,70 |
6.037,70 |
6.037,70 |
|
EMPENHO: 0000376 - DATA: 01/03/2024
WAGNER PESSOA LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 04 À 06 DE MARÇO DE 2024, PARA [...]
|
900,00 |
797,00 |
797,00 |
|
