Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001676 - DATA: 10/04/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
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6.019,42 |
6.019,42 |
6.019,42 |
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EMPENHO: 0001675 - DATA: 10/04/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DEMONSTRATI [...]
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3.338,58 |
3.338,58 |
3.338,58 |
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EMPENHO: 0001664 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 21/240 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS - EC 113 [...]
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3.211,55 |
3.211,55 |
3.211,55 |
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EMPENHO: 0001663 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 21/240 - OUTROS CRITÉRIOS, CONFORME GUIA [...]
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44.511,59 |
44.511,59 |
44.511,59 |
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EMPENHO: 0001662 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 E PARCELA 21/240 - REPASSES LEIS 543/2014 E, CONFO [...]
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12.385,77 |
12.385,77 |
12.385,77 |
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EMPENHO: 0001661 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 21/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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32.999,99 |
32.999,99 |
32.999,99 |
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EMPENHO: 0001660 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 21/240 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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1.354,68 |
1.354,68 |
1.354,68 |
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EMPENHO: 0001659 - DATA: 10/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 21/65 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EC 113, [...]
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880,40 |
880,40 |
880,40 |
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EMPENHO: PG01444 - DATA: 10/04/2024
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01426 - DATA: 10/04/2024
FOPAG GABINETE - COMISSIONADOS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001642 - DATA: 10/04/2024
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA [...]
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836,00 |
836,00 |
836,00 |
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EMPENHO: 0001641 - DATA: 10/04/2024
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA [...]
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1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
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EMPENHO: 0001640 - DATA: 10/04/2024
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA 10 D [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: PG01433 - DATA: 10/04/2024
FOPAG AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01443 - DATA: 10/04/2024
FOPAG COMUNICAÇÃO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001656 - DATA: 10/04/2024
SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA - DIARIO DO SERTAO PORTAL
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, AVISOS E NOTAS DA GESTÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE BOM JESU [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: PG01440 - DATA: 10/04/2024
FOPAG TRANSPORTE - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001655 - DATA: 10/04/2024
ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE BO [...]
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500,00 |
500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01459 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE JUV ESPORTE E LAZER EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01445 - DATA: 10/04/2024
FOPAG ESPORTE E LAZER
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01455 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01458 - DATA: 10/04/2024
SECRETARIA DAS MULHERES E DIV. HUMANA - EFETIVO EM COMISSÃO
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01457 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SECRETARIA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001654 - DATA: 10/04/2024
SUENIA NUNES DA SILVA SARAIVA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE CORTE, ESCOVA, PRANCHA, MANICURE, PEDICURE, E DEMAIS SERVIÇO [...]
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3.694,00 |
3.694,00 |
3.694,00 |
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EMPENHO: 0001647 - DATA: 10/04/2024
VANESSA CALDAS DA SILVA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O III EMPODERA MULHER, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0001638 - DATA: 10/04/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
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93,77 |
93,77 |
93,77 |
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EMPENHO: PG01436 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001652 - DATA: 10/04/2024
JOSE CLAUDIO GOMES DANTAS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ELABORAÇÃO, SUPORTE E APOIO DO PROJETO DE ORGANIZAÇÃO DAS [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001651 - DATA: 10/04/2024
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE LINHAS, PARA INSTALAR ELETRICIDADE NO CAMPO DE FUTEBOL, ONDE ACONTECEU AS [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: PG01454 - DATA: 10/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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