Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001613 - DATA: 09/04/2024
CAGEPA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO [...]
|
2.802,25 |
2.802,25 |
2.802,25 |
|
EMPENHO: 0001614 - DATA: 09/04/2024
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA: RLU5A93 E CHASSI: 98861118XMK376161, CONFORME BOLETO EM A [...]
|
296,40 |
296,40 |
296,40 |
|
EMPENHO: 0001619 - DATA: 09/04/2024
GALBERLANDIA LIRA CEZAR
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE S [...]
|
2.450,00 |
2.450,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01419 - DATA: 09/04/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001630 - DATA: 09/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
80,79 |
80,79 |
80,79 |
|
EMPENHO: 0001631 - DATA: 09/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
EMPENHO: 0001626 - DATA: 09/04/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
|
SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
|
9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
|
EMPENHO: 0001611 - DATA: 09/04/2024
GEANDRO GONÇALVES DE SOUZA
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMP [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0001618 - DATA: 09/04/2024
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
850,00 |
850,00 |
850,00 |
|
EMPENHO: 0001627 - DATA: 09/04/2024
GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
1.360,00 |
1.360,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001617 - DATA: 09/04/2024
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS [...]
|
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: PG00884 - DATA: 08/04/2024
49.724.858 THAMYSE MARTINS SOARES
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001603 - DATA: 08/04/2024
CRESCER REPRESENTAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE O EVEN [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: PG00897 - DATA: 08/04/2024
H. C. F. DE LACERDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01349 - DATA: 08/04/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01020 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01011 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01022 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01021 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01017 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00915 - DATA: 08/04/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01012 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01028 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01018 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01019 - DATA: 08/04/2024
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000608 - DATA: 08/04/2024
H3 SERVICOS E EQUIPAMENTO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE ECG TEB C10+, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
|
3.500,00 |
836,00 |
836,00 |
|
EMPENHO: 0000611 - DATA: 08/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
24,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0000612 - DATA: 08/04/2024
CLINICA SANTA MARIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO QUANTITATIVO DE 64 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PACIENTES ATE [...]
|
5.440,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: PG00455 - DATA: 08/04/2024
M&M ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00414 - DATA: 08/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
