Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001711 - DATA: 11/04/2024
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001710 - DATA: 11/04/2024
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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420,00 |
420,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001709 - DATA: 11/04/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001694 - DATA: 11/04/2024
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE M [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: PG00499 - DATA: 11/04/2024
CLINICA SANTA MARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000647 - DATA: 11/04/2024
JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO DURANTE O MÊS D [...]
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1.400,00 |
737,06 |
737,06 |
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EMPENHO: 0000646 - DATA: 11/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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58,00 |
1.572,14 |
1.572,14 |
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EMPENHO: 0000644 - DATA: 11/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA TAXA ADMINISTRATIVA , LOTAÇÃO 01 E 26 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFO [...]
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574,55 |
3.279,08 |
3.279,08 |
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EMPENHO: 0000643 - DATA: 11/04/2024
ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONFORME NO [...]
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502,70 |
15.848,89 |
15.848,89 |
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EMPENHO: 0000642 - DATA: 11/04/2024
IARA FRANCISCA RODRIGUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE OPERA [...]
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100,00 |
2.645,30 |
2.645,30 |
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EMPENHO: 0000641 - DATA: 11/04/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
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400,00 |
12.785,62 |
12.785,62 |
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EMPENHO: 0000645 - DATA: 11/04/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA TAXA ADMINISTRATIVA AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, C [...]
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2.157,83 |
7.598,69 |
7.598,69 |
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EMPENHO: 0000640 - DATA: 11/04/2024
CIRLEI GONCALVES DA FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO NATHALIA GONÇALVES D [...]
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3.000,00 |
513,40 |
513,40 |
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EMPENHO: PG01172 - DATA: 11/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001726 - DATA: 11/04/2024
GERLENE ALMEIDA DA SILVA PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA F [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0001725 - DATA: 11/04/2024
JOSEFA GECILANIA GONCALVES DE AQUINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PRÉDIO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, BASE DE APOIO DOS CORREIOS NO DI [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001723 - DATA: 11/04/2024
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS - PB (IPASB), REFER [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0001718 - DATA: 11/04/2024
MARIA LUCIA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE PERTENCE A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DE [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0001716 - DATA: 11/04/2024
RAIMUNDO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA SINGUL [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001715 - DATA: 11/04/2024
JORGE LUIZ GONÇALVES DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES MANUAIS, CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO JARDIM DECORATIVO MONTADO NA "CASA DAS SE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001683 - DATA: 11/04/2024
CICERO GIOVANIO GONCALVES DE SOUSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM EQUIPE DO MUNICÍPIO PARA VI [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: PG01174 - DATA: 11/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001744 - DATA: 11/04/2024
NAGELA RAQUEL ARRUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO D [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001743 - DATA: 11/04/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001742 - DATA: 11/04/2024
EMERSON VICTOR LUCENA NUNES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001741 - DATA: 11/04/2024
VERINALDO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001740 - DATA: 11/04/2024
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA L [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0001739 - DATA: 11/04/2024
ALINE GERSICA DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM ORGANIZAÇÃO E APOIO NAS ATIVIDAD [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001737 - DATA: 11/04/2024
NEYLLA JAYNARA NEVES LINS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001736 - DATA: 11/04/2024
LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DA NOITE, [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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