Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001795 - DATA: 15/04/2024
LUCILENE FELIX DE ASSIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001794 - DATA: 15/04/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO - ASA BRANCA, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001797 - DATA: 15/04/2024
CLAUDIO GILDERLAN ALVES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO BOM JESUS/PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001792 - DATA: 15/04/2024
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PER [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0001845 - DATA: 15/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024.
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68,91 |
68,91 |
68,91 |
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EMPENHO: 0001791 - DATA: 15/04/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 15 A 17 DE ABRIL DE 2024, PARA IDA AO E [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001839 - DATA: 15/04/2024
BRENO JUVENCIO DE SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001801 - DATA: 15/04/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 04, 05 E 06, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001800 - DATA: 15/04/2024
MARTA OLGA RICARTE GONCALVES
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, N° 57, SALAS 01, 02 E 03, BAIRRO CENTRO, BOM JESUS - PB, DESIGNADO PAR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0001780 - DATA: 12/04/2024
CICERO CIOLA ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS: HARALD BARRA AO LEITE, FORMA DE SILICONE, ENTRE OUTROS... DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 6458 [...]
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714,00 |
714,00 |
714,00 |
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EMPENHO: 0001756 - DATA: 12/04/2024
MATEUS LUCAS FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001757 - DATA: 12/04/2024
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001785 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL DE [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 0001758 - DATA: 12/04/2024
CRISTIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001759 - DATA: 12/04/2024
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001760 - DATA: 12/04/2024
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001761 - DATA: 12/04/2024
ISLANIA DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001762 - DATA: 12/04/2024
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001763 - DATA: 12/04/2024
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001764 - DATA: 12/04/2024
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001765 - DATA: 12/04/2024
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001766 - DATA: 12/04/2024
JOSEFA ROLIM BEZERRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO DO SÍTIO CACARÉ AO MUNICÍPIO DE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001767 - DATA: 12/04/2024
FRANCISCO LOPES DE SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TIMBAÚBA E MORADA NOVA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001768 - DATA: 12/04/2024
MARIA APARECIDA SAMPAIO DE AQUINO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DO PRÉ I DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MAR [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001769 - DATA: 12/04/2024
EDNICE FERREIRA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORM [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001770 - DATA: 12/04/2024
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001771 - DATA: 12/04/2024
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001772 - DATA: 12/04/2024
SUZANA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA NAS SALAS DO PRÉDIO DA ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001773 - DATA: 12/04/2024
MARIA THALIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO ENTRE BOM JESUS E O DISTRITO DE SÃO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001774 - DATA: 12/04/2024
RENATA FURTADO GONÇALVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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