Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001880 - DATA: 17/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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309,63 |
309,63 |
309,63 |
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EMPENHO: 0001865 - DATA: 16/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇO [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0001864 - DATA: 16/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇO [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 0001849 - DATA: 16/04/2024
DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001848 - DATA: 16/04/2024
JOAO CARLOS ALVES SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001853 - DATA: 16/04/2024
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS - PB), REFEREN [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001877 - DATA: 16/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0001858 - DATA: 16/04/2024
GERALDO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM MÃO DE OBRA, NA TROCA DE SELO DE MOTO [...]
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160,00 |
160,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001867 - DATA: 16/04/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8295 EM ANEXO, [...]
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1.318,80 |
1.318,80 |
1.318,80 |
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EMPENHO: 0001857 - DATA: 16/04/2024
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE SOLO, PLANTIO DE MUDAS E TROCA DE CANTEIROS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001856 - DATA: 16/04/2024
LUZANIRA FIGUEIRA LOPES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DAS ENTREGAS DE SEMENTES, DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001855 - DATA: 16/04/2024
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001859 - DATA: 16/04/2024
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, EM SERVIÇOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME [...]
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1.650,00 |
1.650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001868 - DATA: 16/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 100 CHAVEIROS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICO E [...]
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1.893,00 |
1.893,00 |
1.893,00 |
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EMPENHO: 0001874 - DATA: 16/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1137 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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5.038,40 |
5.038,40 |
5.038,40 |
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EMPENHO: 0000661 - DATA: 16/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
54,00 |
54,00 |
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EMPENHO: 0000660 - DATA: 16/04/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE [...]
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400,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000659 - DATA: 16/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024.
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11,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0001866 - DATA: 16/04/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 283 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁ [...]
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4.245,00 |
4.245,00 |
4.245,00 |
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EMPENHO: 0001862 - DATA: 16/04/2024
FRANCISCA GUEDES ABEL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS D [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001861 - DATA: 16/04/2024
PEDRO JOSE DE LIMA NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTE MUNIC [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0001851 - DATA: 16/04/2024
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001869 - DATA: 16/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1245 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.633,90 |
1.633,90 |
1.633,90 |
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EMPENHO: 0001863 - DATA: 16/04/2024
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001860 - DATA: 16/04/2024
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MOBÍL [...]
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3.550,00 |
3.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001854 - DATA: 16/04/2024
MARCIA PEREIRA E SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO BASE D [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001872 - DATA: 16/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1248 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.022,93 |
1.022,93 |
1.022,93 |
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EMPENHO: 0001871 - DATA: 16/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1247 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.213,90 |
1.213,90 |
1.213,90 |
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EMPENHO: 0001870 - DATA: 16/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1246 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.141,55 |
1.141,55 |
1.141,55 |
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EMPENHO: 0001852 - DATA: 16/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
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290,42 |
290,42 |
290,42 |
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