Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001820 - DATA: 15/04/2024
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO, [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001819 - DATA: 15/04/2024
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001818 - DATA: 15/04/2024
EVANDRO GONÇALVES SOARES PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA EMEIF JOSÉ ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NO TURNO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001817 - DATA: 15/04/2024
ANA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001816 - DATA: 15/04/2024
WELVIS DE JESUS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001815 - DATA: 15/04/2024
WANDCASSIA SILVA AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇ [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0001814 - DATA: 15/04/2024
JOSEFA JUVENCIO FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM GERAL NAS SALAS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, ONDE FUNCIONA A [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001813 - DATA: 15/04/2024
GESSICA NEVES LINS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001811 - DATA: 15/04/2024
DAMIANA SALVADOR DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DESTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001810 - DATA: 15/04/2024
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001809 - DATA: 15/04/2024
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O PERCURSO DOS SÍTIOS SERRAGEM E UMARI PARA A [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001808 - DATA: 15/04/2024
NILVANIA DIAS BARBOSA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DES [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001807 - DATA: 15/04/2024
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0001806 - DATA: 15/04/2024
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001805 - DATA: 15/04/2024
FACIANA DA SILVA NOBREGA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE AO [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0001804 - DATA: 15/04/2024
JOSEFA ZULEIDE SANTOS DE CALDAS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0001803 - DATA: 15/04/2024
JOSE JUNIOR DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0001802 - DATA: 15/04/2024
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: PG01439 - DATA: 15/04/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001812 - DATA: 15/04/2024
KAMILA DOS SANTOS SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DOS ALUNOS DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001843 - DATA: 15/04/2024
LUCIANO GONZAGA DE SOUSA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MÊS DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000653 - DATA: 15/04/2024
PAULO VICENTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E [...]
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400,00 |
1.392,78 |
1.392,78 |
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EMPENHO: 0000656 - DATA: 15/04/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS COM DOPPLER, R [...]
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270,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0000658 - DATA: 15/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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22,00 |
3.384,26 |
3.384,26 |
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EMPENHO: 0000654 - DATA: 15/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER EM 08 DE MARÇO DO CORREN [...]
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1.452,00 |
864,00 |
864,00 |
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EMPENHO: 0000655 - DATA: 15/04/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS [...]
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1.893,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000657 - DATA: 15/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024.
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22,00 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0001799 - DATA: 15/04/2024
MARIA DA CONCEICAO TOMAZ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, S/N, CENTRO, BOM JESUS - PB, LOCADO A PREFEITURA, CONFORME [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001798 - DATA: 15/04/2024
JOSE GENIVAL DE BRITO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOC [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001796 - DATA: 15/04/2024
JOSE TOMAZ DUARTE NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS SEDES [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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