Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001775 - DATA: 12/04/2024
KALINE VIEIRA DUARTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0001776 - DATA: 12/04/2024
ELISANGELA FELIX LEITE PINHEIRO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0001777 - DATA: 12/04/2024
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR, NA TURMA DA SALA III DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, D [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 0001778 - DATA: 12/04/2024
MOACIR INACIO BARBOSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0001779 - DATA: 12/04/2024
LINDEVANIA BRAZ PONTES
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE MARÇO [...]
|
660,00 |
660,00 |
660,00 |
|
EMPENHO: 0001754 - DATA: 12/04/2024
VALTEMIR VIEIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 0001755 - DATA: 12/04/2024
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
5.997,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
|
EMPENHO: 0001783 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTAS E JANELAS CONFECCIONADAS EM METALON, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 0001784 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA PORTA E JANELAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 0001786 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA [...]
|
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
|
EMPENHO: 0001782 - DATA: 12/04/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO CONFECCIONADO EM METALON, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
EMPENHO: 0000648 - DATA: 12/04/2024
LUCIENE MARIA DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 12 DE ABRIL DO C [...]
|
100,00 |
152,50 |
152,50 |
|
EMPENHO: 0000650 - DATA: 12/04/2024
WAGNER PESSOA LIMA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
|
900,00 |
622,69 |
622,69 |
|
EMPENHO: 0000649 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
|
50,97 |
3.009,68 |
3.009,68 |
|
EMPENHO: 0000651 - DATA: 12/04/2024
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CIVIL EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO [...]
|
600,00 |
3.293,73 |
3.293,73 |
|
EMPENHO: 0000652 - DATA: 12/04/2024
CLINICA MÉDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS - LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA REALIZADA PARA PACIE [...]
|
300,00 |
13.380,61 |
13.380,61 |
|
EMPENHO: PG00457 - DATA: 12/04/2024
EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG01364 - DATA: 12/04/2024
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: PG00905 - DATA: 12/04/2024
SAMARA MENDES BATISTA LIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0001752 - DATA: 12/04/2024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
77,54 |
77,54 |
77,54 |
|
EMPENHO: 0001753 - DATA: 12/04/2024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
|
77,54 |
77,54 |
77,54 |
|
EMPENHO: 0001787 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
72,00 |
72,00 |
72,00 |
|
EMPENHO: 0001788 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
84,97 |
84,97 |
84,97 |
|
EMPENHO: 0001789 - DATA: 12/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024.
|
10,00 |
10,00 |
10,00 |
|
EMPENHO: 0001749 - DATA: 12/04/2024
VALTEMIR VIEIRA
|
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (COMO REPRESENTANTE) DA 6a COLOCADA NA "XII CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ", REALIZADA PELA SECRETARI [...]
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
EMPENHO: 0001781 - DATA: 12/04/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIDADE VISUAL, SENDO: 12M² DE ACRÍLICO, 25M² ADESIVO PLASTICO E CHAPA DE PVC, DESTINADOS PAR [...]
|
8.795,00 |
8.795,00 |
8.795,00 |
|
EMPENHO: 0001751 - DATA: 12/04/2024
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAG [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0001750 - DATA: 12/04/2024
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO D [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 0001748 - DATA: 11/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0001682 - DATA: 11/04/2024
MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
