Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001920 - DATA: 22/04/2024
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUA [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 0001917 - DATA: 22/04/2024
KALLIETY SARAIVA LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA G [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001916 - DATA: 22/04/2024
ELIZANEIDE DE SOUZA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA G [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001941 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ [...]
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5.136,08 |
5.136,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001940 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKU [...]
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3.432,57 |
3.432,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001939 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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2.872,55 |
2.872,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001938 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK [...]
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2.927,98 |
2.927,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001937 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: JJQ [...]
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5.526,58 |
5.526,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001932 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FORD F4000 DE PLACA: MMW-005 [...]
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2.052,07 |
2.052,07 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001923 - DATA: 22/04/2024
CICERO SERAFIM PEREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, LOCALIZADOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL D [...]
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400,00 |
400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001918 - DATA: 22/04/2024
JAYANE DE SOUZA ANACLETO ESTRELA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÕES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0001935 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA DE PLACA: R [...]
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1.495,79 |
1.495,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001934 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
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5.008,02 |
5.008,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001933 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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7.699,00 |
7.699,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000684 - DATA: 22/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO.
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54,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001927 - DATA: 22/04/2024
50.887.239 SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 06 EM ANEXO.
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80,00 |
80,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001922 - DATA: 22/04/2024
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR E PINTOR, EM SERVIÇOS REALIZADOS EM GRADE E PORTA DE FERRO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CO [...]
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475,00 |
475,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001919 - DATA: 22/04/2024
LUCIANA MARIA JORGE DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AF [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 0001925 - DATA: 22/04/2024
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, DOADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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650,00 |
650,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001943 - DATA: 22/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024.
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29,64 |
29,64 |
29,64 |
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EMPENHO: 0001942 - DATA: 22/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO JEEP COMPASS DE PLACA: SKY4I0 [...]
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3.487,00 |
3.487,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001909 - DATA: 19/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024.
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5,36 |
5,36 |
5,36 |
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EMPENHO: 0001901 - DATA: 19/04/2024
VITORIA YASMIN ALVES SOARES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: PG01320 - DATA: 19/04/2024
ACIANO ABEL LEITE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG01029 - DATA: 19/04/2024
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000679 - DATA: 19/04/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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2.422,28 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000680 - DATA: 19/04/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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1.257,48 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00217 - DATA: 19/04/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00344 - DATA: 19/04/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00343 - DATA: 19/04/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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