Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001978 - DATA: 24/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001969 - DATA: 24/04/2024
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0001970 - DATA: 24/04/2024
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001968 - DATA: 24/04/2024
VITORIA REGIA CALDAS DA SILVA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2024, [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0001975 - DATA: 24/04/2024
ROBERTA CATARINA ROLIM VENCESLAU
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESBOÇOS INICIAIS, DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ORGANIZACIONAIS, JUN [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001945 - DATA: 23/04/2024
DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001961 - DATA: 23/04/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001957 - DATA: 23/04/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS OUROVAC AFTOSA BIVAL, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 8307 EM ANEXO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA [...]
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3.410,00 |
3.410,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001954 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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1.139,24 |
1.139,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001955 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO DE PLACA: OGD9I49, A SERVIÇ [...]
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1.264,63 |
1.264,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001956 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPT [...]
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3.326,61 |
3.326,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001947 - DATA: 23/04/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 E CO [...]
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7.314,93 |
7.314,93 |
7.314,93 |
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EMPENHO: 0000701 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.261 EM ANEXO , DEST [...]
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2.379,10 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000685 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
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3.518,74 |
1.334,10 |
1.334,10 |
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EMPENHO: 0000686 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: ESC-4H32 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
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3.456,56 |
1.899,80 |
1.899,80 |
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EMPENHO: 0000689 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 À SERVIÇO DO FUNDO MU [...]
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9.613,37 |
5.084,90 |
5.084,90 |
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EMPENHO: 0000705 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.260 EM ANEXO , DEST [...]
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2.173,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000704 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.266 EM ANEXO , DES [...]
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1.778,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000693 - DATA: 23/04/2024
MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO BILATERAL, RE [...]
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600,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000700 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.255 EM ANEXO , DES [...]
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3.297,50 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000702 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.259 EM ANEXO, DEST [...]
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1.562,50 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000703 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.265 EM ANEXO, DESTI [...]
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1.664,10 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000687 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3466 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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5.549,75 |
4.031,00 |
4.031,00 |
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EMPENHO: 0000688 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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4.494,51 |
2.594,60 |
2.594,60 |
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EMPENHO: 0000690 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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3.479,36 |
7.032,36 |
7.032,36 |
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EMPENHO: 0000691 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIP [...]
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4.900,84 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 0000706 - DATA: 23/04/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
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11,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 23/04/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT. AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSK-2J95 À SERVIÇO DO FUNDO MUNICIP [...]
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4.386,04 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000694 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.258 EM ANEXO, DEST [...]
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2.662,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000695 - DATA: 23/04/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.264 EM ANEXO, DESTI [...]
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2.867,50 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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