| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
0000864
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
16,96 |
|
| 20/02/2026 |
0000864
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 20/02/2026 |
0000864
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
98,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000864
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,10 |
|
| 20/02/2026 |
0000864
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
150,10 |
|
| 20/02/2026 |
0000863
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
PAGO |
2.152,27 |
|
| 20/02/2026 |
0000863
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
PAGO |
8,53 |
|
| 20/02/2026 |
0000863
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,80 |
|
| 20/02/2026 |
0000863
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.160,80 |
|
| 20/02/2026 |
0000862
KAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E TEATRAL DOS PALHAÇOS BILLY E THEO, ACOMPANHADOS DO COVER DAS 04 PAQUITA [...]
|
LIQUIDADO |
61.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000862
KAL PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E TEATRAL DOS PALHAÇOS BILLY E THEO, ACOMPANHADOS DO COVER DAS 04 PAQUITA [...]
|
EMPENHADO |
61.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000861
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000861
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000861
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.490,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000860
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS DURANTE AS AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE RERERÊNCIA E ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
1.240,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000860
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS DURANTE AS AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE RERERÊNCIA E ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000860
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS DURANTE AS AULAS DE DANÇA DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE RERERÊNCIA E ASSISTÊ [...]
|
EMPENHADO |
1.240,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000859
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1752 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.438,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000859
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1752 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
EMPENHADO |
3.438,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000858
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1751 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000858
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1751 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
LIQUIDADO |
22.021,90 |
|
| 20/02/2026 |
0000858
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1751 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
EMPENHADO |
22.021,90 |
|
| 20/02/2026 |
0000857
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000857
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000857
53.312.968 CLARA ELLEN MENESES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000856
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRISTAL INCOLOR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 227 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000856
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRISTAL INCOLOR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 227 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000856
VALCEMIR BARBOSA DE ANDRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRISTAL INCOLOR, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 227 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
3.360,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000855
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000855
DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS, ATOS ADMINISTRATIVOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000854
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE MAT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000854
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE MAT [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000854
RAIMUNDO NONATO DE MENEZES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHÃO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE MAT [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000853
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM EVA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000853
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EM EVA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MU [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000852
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUAS [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000852
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000852
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DIAS, AFASTADA DE SUAS [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000851
SAMUEL ROLIM PINTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA F [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000851
SAMUEL ROLIM PINTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA F [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000851
SAMUEL ROLIM PINTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000850
EDNICE FERREIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000850
EDNICE FERREIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000850
EDNICE FERREIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000849
GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME N [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000849
GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME N [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000849
GELCILANE OLIVEIRA AGUIAR
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME N [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000848
KALLINY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000848
KALLINY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000848
KALLINY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000847
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000847
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000847
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000846
MARIA VITORIA NEVES LINS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO EM PASTAS DOS CADASTROS DOS USÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000846
MARIA VITORIA NEVES LINS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO EM PASTAS DOS CADASTROS DOS USÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000846
MARIA VITORIA NEVES LINS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO EM PASTAS DOS CADASTROS DOS USÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000845
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESU [...]
|
PAGO |
36,14 |
|
| 20/02/2026 |
0000845
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESU [...]
|
LIQUIDADO |
36,14 |
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| 20/02/2026 |
0000845
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTÔNIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESU [...]
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EMPENHADO |
36,14 |
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| 20/02/2026 |
0000844
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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PAGO |
473,61 |
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