| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
0000879
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000879
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000878
FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000878
FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000878
FRANCISCO CLAUDINO PARNAIBA GERMANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000877
GERLANE BEZERRA LISBOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000877
GERLANE BEZERRA LISBOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000877
GERLANE BEZERRA LISBOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000873
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000871
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAPETE VELUDO CRISTAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 39 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000870
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 38 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O "CRAS FOLIA", EVENTO REALIZADO CO [...]
|
PAGO |
2.585,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000207
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 24/02/2026 |
0000206
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TI, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, MANUTENÇÃO NOS TABLETES E CA [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000205
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESP [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000876
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
33,95 |
|
| 23/02/2026 |
0000876
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 23/02/2026 |
0000876
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
43,71 |
|
| 23/02/2026 |
0000876
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2 E 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
43,71 |
|
| 23/02/2026 |
0000875
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
PAGO |
730,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000875
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000875
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000874
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000874
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000874
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE DE FEVEREIRO DE 2026, PARA CUMPRIR AGENDA [...]
|
EMPENHADO |
8.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000873
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000873
49.171.875 MARCOS PEDRO ROLIM FRADE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E TAPETES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000872
ADALBERTO PEREIRA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 2.75X18 DIANTEIRO E 01 (UM) PNEU 90/90X18 TRASEIRO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO C [...]
|
PAGO |
317,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000872
ADALBERTO PEREIRA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 2.75X18 DIANTEIRO E 01 (UM) PNEU 90/90X18 TRASEIRO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO C [...]
|
LIQUIDADO |
317,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000872
ADALBERTO PEREIRA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 2.75X18 DIANTEIRO E 01 (UM) PNEU 90/90X18 TRASEIRO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO C [...]
|
EMPENHADO |
317,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000871
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAPETE VELUDO CRISTAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 39 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000871
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TAPETE VELUDO CRISTAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 39 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000870
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 38 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O "CRAS FOLIA", EVENTO REALIZADO CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.585,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000870
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 38 EM ANEXO, DESTINADOS PARA O "CRAS FOLIA", EVENTO REALIZADO CO [...]
|
EMPENHADO |
2.585,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000869
55.084.231 LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LUCAS GOMES, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FEST [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000869
55.084.231 LUCAS SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR LUCAS GOMES, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FEST [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000868
MOBILART MAGAZINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELETRICO, 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PMP10A, 01 (UM) LIQ MONDIAL L99 TURNO, ENTRE OUTROS..., DIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.235,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000868
MOBILART MAGAZINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELETRICO, 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PMP10A, 01 (UM) LIQ MONDIAL L99 TURNO, ENTRE OUTROS..., DIS [...]
|
EMPENHADO |
6.235,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000867
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÃO JOSÉ TRECHO 01 E TRECHO 02, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/ [...]
|
PAGO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000867
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÃO JOSÉ TRECHO 01 E TRECHO 02, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/ [...]
|
LIQUIDADO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000867
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÃO JOSÉ TRECHO 01 E TRECHO 02, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/ [...]
|
EMPENHADO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000866
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO SÃO FÉLIX, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
|
PAGO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000866
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO SÃO FÉLIX, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000866
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO SÃO FÉLIX, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000865
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO MASTRUZ, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
|
PAGO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000865
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO MASTRUZ, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000865
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA, REFERENTE A LAC - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - SÍTIO MASTRUZ, CONFORME DAR COM VENCIMENTO EM 28/02/2026 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
573,36 |
|
| 23/02/2026 |
0000836
LOPES E LIMA FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA PALESTRA E WORKSHOP VOLTADOS AOS PROF. DA EDUC. FOCANDO NO BEM-ESTAR EMOCIONAL, ACOLHIMENTO [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000833
DAMIANA ABEL RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE 15 DIAS NO MÊS [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000697
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE M [...]
|
PAGO |
50.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000204
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
45,68 |
|
| 23/02/2026 |
0000203
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES DESTINADOS AO SAMU NO M [...]
|
EMPENHADO |
1.086,19 |
|
| 23/02/2026 |
0000202
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE LESÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000201
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE LESÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, [...]
|
EMPENHADO |
3.320,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000200
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE LESÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ERIVALDO DA SILVA, [...]
|
EMPENHADO |
3.070,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000199
FENIX REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR, UTILIZADOS DURANTE ATENDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO DISTRITO DO SÃO JOS [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000198
ANA SANDY DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AGENDAMENTOS DE TRANSPORTES JUNTO AOS PACI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000197
MANOEL TOMAZ FERNANDES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO UTILIZADO PELO MÉDICO PARA REALIZAR VISITA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 23/02/2026 |
0000196
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: ULTRASSON KONDENTECH, CORR [...]
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EMPENHADO |
510,00 |
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| 23/02/2026 |
0000195
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: TERMINAL TRIPLO, FILTRO RE [...]
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EMPENHADO |
1.760,00 |
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| 20/02/2026 |
0000864
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE [...]
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PAGO |
22,06 |
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