| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
0000905
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
PAGO |
149,12 |
|
| 24/02/2026 |
0000905
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
LIQUIDADO |
149,12 |
|
| 24/02/2026 |
0000905
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
EMPENHADO |
149,12 |
|
| 24/02/2026 |
0000904
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000904
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000903
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000903
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000902
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000902
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000901
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000901
ELIONEIDE ARAUJO DE SOUZA GONCALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA INTELIGENTE ELETRÔNICA, PARA A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS D [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000900
JUDIMAR DIAS DE SOUSA 80606628487
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "JUDIMAR DIAS", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FE [...]
|
LIQUIDADO |
6.700,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000900
JUDIMAR DIAS DE SOUSA 80606628487
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "JUDIMAR DIAS", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FE [...]
|
EMPENHADO |
6.700,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000899
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SKU0H95, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 621 [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000899
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SKU0H95, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 621 [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000898
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 62 [...]
|
LIQUIDADO |
95,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000898
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACÓGRAFO, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-1573, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 62 [...]
|
EMPENHADO |
95,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000897
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CONFORMIDADE, METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, CADASTRO DE CONDUTOR NO TACÓGRAFO, ATU [...]
|
LIQUIDADO |
809,20 |
|
| 24/02/2026 |
0000897
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CONFORMIDADE, METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, CADASTRO DE CONDUTOR NO TACÓGRAFO, ATU [...]
|
EMPENHADO |
809,20 |
|
| 24/02/2026 |
0000896
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE ACRILICO E TROFEUS EM PVC, DESTINADOS PARA A 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, A SER [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000896
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE ACRILICO E TROFEUS EM PVC, DESTINADOS PARA A 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, A SER [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000896
GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE ACRILICO E TROFEUS EM PVC, DESTINADOS PARA A 13a CORRIDA FEMININA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, A SER [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000895
44.858.830 PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO (ATÉ POSTERIOR RECEBIMENTO) DE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000895
44.858.830 PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO (ATÉ POSTERIOR RECEBIMENTO) DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000895
44.858.830 PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO (ATÉ POSTERIOR RECEBIMENTO) DE [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000894
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS E LEQUES DE PAPEL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000894
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS E LEQUES DE PAPEL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MUL [...]
|
EMPENHADO |
1.705,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000893
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DIÁRIAS DO TRABALHO E PASTAS COM BOLSO PAPEL, DESTINADAS PARA OS COLABORADOR [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000893
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DIÁRIAS DO TRABALHO E PASTAS COM BOLSO PAPEL, DESTINADAS PARA OS COLABORADOR [...]
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000892
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELAGUA DE COLUNA, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 225 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000892
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GELAGUA DE COLUNA, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 225 EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000891
RAMOS & MACEDO & CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ELETR. SUBM. SCHN 1.5CV TRIF SUB20 E 05 (CINCO) REFLETOR SOLAR COM SENSOR 250W, DISCRIMINADOS NA N [...]
|
LIQUIDADO |
9.360,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000891
RAMOS & MACEDO & CIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ELETR. SUBM. SCHN 1.5CV TRIF SUB20 E 05 (CINCO) REFLETOR SOLAR COM SENSOR 250W, DISCRIMINADOS NA N [...]
|
EMPENHADO |
9.360,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000890
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000890
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000889
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000889
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000888
CAYK ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM APOIO AOS VETERINÁRIOS NO REMANEJO E [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000888
CAYK ABEL DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM APOIO AOS VETERINÁRIOS NO REMANEJO E [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000887
JOSE IARLLEY FREITAS BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE VIDEOMAKER E FILMAGEM AÉREA ATRAVÉS DE DRONE, DAS FESTIVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000887
JOSE IARLLEY FREITAS BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE VIDEOMAKER E FILMAGEM AÉREA ATRAVÉS DE DRONE, DAS FESTIVI [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000886
ANDRE SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE VOLANTE UTLIZADO NO PERCURSO DO "BONJINHA FOLI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000886
ANDRE SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE VOLANTE UTLIZADO NO PERCURSO DO "BONJINHA FOLI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000885
MARIA SUZANA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS PERSONALIZADAS, PINTURAS FACIAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000885
MARIA SUZANA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS PERSONALIZADAS, PINTURAS FACIAIS [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000884
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
5.997,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000884
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
5.997,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000883
JAINARA FERNANDES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), D [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000883
JAINARA FERNANDES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), D [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000883
JAINARA FERNANDES DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), D [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000882
YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) D [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000882
YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) D [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000882
YATTA ANDERSON FARIAS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO, PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) D [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000881
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000881
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000881
RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000880
MARIA APARECIDA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000880
MARIA APARECIDA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000880
MARIA APARECIDA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 24/02/2026 |
0000879
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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PAGO |
250,00 |
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