| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2025 |
0002421
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
0002421
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
0002421
DANIEL LIMA MAGALHAES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
0002420
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
0002420
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
0002420
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 27/05/2025 |
0000827
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
38,07 |
|
| 27/05/2025 |
0000826
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
0000825
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 27/05/2025 |
0000824
DIENER DANTAS DE AMORIM
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO DAILY MINIBUS DE PLA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002419
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
14,67 |
|
| 26/05/2025 |
0002419
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14,67 |
|
| 26/05/2025 |
0002419
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
14,67 |
|
| 26/05/2025 |
0002418
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS - PB), REFEREN [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002418
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS - PB), REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002418
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS - PB), REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002417
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
PAGO |
470,92 |
|
| 26/05/2025 |
0002417
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
470,92 |
|
| 26/05/2025 |
0002417
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
EMPENHADO |
470,92 |
|
| 26/05/2025 |
0002416
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002416
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002416
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002415
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2025, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETÁRIO DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002415
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2025, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETÁRIO DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002415
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2025, PARA CUMPRIR AGENDA COM O SECRETÁRIO DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002414
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002414
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002414
ANA MARIA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002413
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002413
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/05/2025 |
0002413
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/05/2025 |
0000823
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
48,07 |
|
| 26/05/2025 |
0000822
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 782/2024, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DES [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 26/05/2025 |
0000821
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA QUE SE FAZ REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO AMAURI MIRANDA, AFAST [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 26/05/2025 |
0000820
SOFIA NUNES GONÇALVES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 26 À 28 [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 26/05/2025 |
0000819
ROMARIO RIBEIRO ABEL
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB NO DIA 26 À 28 [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 26/05/2025 |
0000818
CLINICA SANTA MARIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2025 NO QUANTITATIVO DE 32 ATENDIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.760,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002412
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002412
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002412
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002411
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENT [...]
|
PAGO |
24.254,11 |
|
| 23/05/2025 |
0002411
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
24.254,11 |
|
| 23/05/2025 |
0002411
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CUSTO SUPLEMENTAR, LOTAÇÃO: 129, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENT [...]
|
EMPENHADO |
24.254,11 |
|
| 23/05/2025 |
0002410
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA DE REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS DE ANOS ANTERIORES DE CNPJ VINCULAD [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002410
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA DE REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS DE ANOS ANTERIORES DE CNPJ VINCULAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002410
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA DE REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS DE ANOS ANTERIORES DE CNPJ VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002409
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002409
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002408
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002408
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002408
ELIENER DANTAS AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CID [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
0002006
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
0000817
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 23 DO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 23/05/2025 |
0000816
CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COMO ANGIOLOGISTA REALIZADO PARA PACIENTE JOSÉ E [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 23/05/2025 |
0000815
TALYS MAIKON PEREIRA DIAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/05/2025 |
0002407
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
40,05 |
|
| 22/05/2025 |
0002407
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 22/05/2025 |
0002407
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
78,12 |
|
| 22/05/2025 |
0002407
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 22 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
78,12 |
|
| 22/05/2025 |
0002406
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO D [...]
|
PAGO |
175,09 |
|
