| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
0000918
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES [...]
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000918
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000918
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PEQUENOS REPAROS DE MANUTENÇÃO, PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES [...]
|
EMPENHADO |
2.350,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000917
JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LIVRO LITERÁRIO PROD [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000917
JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LIVRO LITERÁRIO PROD [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000917
JOSE JUNIOR PINHEIRO BANDEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE LIVRO LITERÁRIO PROD [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000916
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AFASTADA D [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000916
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AFASTADA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000916
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA CICERA CIRLEIDE DE MENESES, AFASTADA D [...]
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000915
THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO P [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000915
THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000915
THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL LITERÁRIO P [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000914
LEIDIANE BARBOSA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS), DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000914
LEIDIANE BARBOSA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS), DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000914
LEIDIANE BARBOSA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA (REMENDOS E CONSERTOS), DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000913
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
64.729,83VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESUS- PB, DEST [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000913
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
64.729,83VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESUS- PB, DEST [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000913
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
64.729,83VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO, N° 26, CENTRO, BOM JESUS- PB, DEST [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000912
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000912
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000912
CRISTIANO GONCALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A PRAÇA JOSÉ DE BRITO IRMÃO, BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000911
JOSE AILTON HENRIQUE DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000911
JOSE AILTON HENRIQUE DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000911
JOSE AILTON HENRIQUE DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000894
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DIVERSOS E LEQUES DE PAPEL, DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS MUL [...]
|
PAGO |
1.705,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000893
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS DIÁRIAS DO TRABALHO E PASTAS COM BOLSO PAPEL, DESTINADAS PARA OS COLABORADOR [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000858
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1751 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
PAGO |
7.900,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000568
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1746 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
33,16 |
|
| 26/02/2026 |
0000566
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1744 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
15,13 |
|
| 26/02/2026 |
0000565
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1743 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
4,05 |
|
| 26/02/2026 |
0000563
MAV PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000217
VISAO E MENTE OFTALMOLOGIA E PSIQUIATRIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINÂMICO PARA PACIENTE JOSEFA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000216
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000215
WIARAMY DOS SANTOS LEITAO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESPERAS,F [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000214
ANA CLEIDE DUARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PAC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000213
ANA CLEIDE DUARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PAC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
0000212
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
EMPENHADO |
241,94 |
|
| 26/02/2026 |
0000211
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 23 [...]
|
EMPENHADO |
3.909,03 |
|
| 26/02/2026 |
0000210
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
14,52 |
|
| 25/02/2026 |
0000910
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7745-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
22,84 |
|
| 25/02/2026 |
0000910
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7745-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
22,84 |
|
| 25/02/2026 |
0000910
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 7745-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
22,84 |
|
| 25/02/2026 |
0000909
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
PAGO |
128,81 |
|
| 25/02/2026 |
0000909
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
LIQUIDADO |
128,81 |
|
| 25/02/2026 |
0000909
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI [...]
|
EMPENHADO |
128,81 |
|
| 25/02/2026 |
0000908
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFEREN [...]
|
PAGO |
2.967,00 |
|
| 25/02/2026 |
0000908
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFEREN [...]
|
LIQUIDADO |
2.967,00 |
|
| 25/02/2026 |
0000908
ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFEREN [...]
|
EMPENHADO |
2.967,00 |
|
| 25/02/2026 |
0000907
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
425,83 |
|
| 25/02/2026 |
0000907
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
425,83 |
|
| 25/02/2026 |
0000907
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
425,83 |
|
| 25/02/2026 |
0000885
MARIA SUZANA DE OLIVEIRA GONÇALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS PERSONALIZADAS, PINTURAS FACIAIS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
0000884
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
PAGO |
5.997,00 |
|
| 25/02/2026 |
0000209
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA QSE1573 , CHASSI: 93ZK42C01L8485411 , RENAVAN: 1187518651 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
215,01 |
|
| 25/02/2026 |
0000208
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A1 (VALIDADE 01 ANO EM A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 24/02/2026 |
0000906
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
30,99 |
|
| 24/02/2026 |
0000906
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 24/02/2026 |
0000906
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
58,76 |
|
| 24/02/2026 |
0000906
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026.
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LIQUIDADO |
99,51 |
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| 24/02/2026 |
0000906
BANCO DO BRASIL S/A
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026.
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EMPENHADO |
99,51 |
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