| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
0000844
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
473,61 |
|
| 20/02/2026 |
0000844
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
473,61 |
|
| 20/02/2026 |
0000843
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
505,80 |
|
| 20/02/2026 |
0000843
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
505,80 |
|
| 20/02/2026 |
0000843
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
505,80 |
|
| 20/02/2026 |
0000842
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000842
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000842
AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, DEBITADA NA CONTA DE N° 7754-2 NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000841
JOAO JUNIOR FAUSTINO SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000841
JOAO JUNIOR FAUSTINO SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000841
JOAO JUNIOR FAUSTINO SOARES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000840
SIDNEY ALVES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000840
SIDNEY ALVES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000840
SIDNEY ALVES DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000839
MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000839
MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000839
MARIA ALESSANDRA FELIX PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000828
RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO DE ARADO, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRA, REALIZADO CONFORME O [...]
|
PAGO |
12.900,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000741
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000587
JOSE TOMAZ DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO CÍCERO DA SILVA FERREIRA, AFASTADO DE SUAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000527
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000194
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISS [...]
|
EMPENHADO |
3.876,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000193
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, ENTREGUES PARCIALMENTE [...]
|
EMPENHADO |
2.717,00 |
|
| 20/02/2026 |
0000192
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000838
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
125,67 |
|
| 19/02/2026 |
0000838
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 19/02/2026 |
0000838
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
16,94 |
|
| 19/02/2026 |
0000838
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
155,69 |
|
| 19/02/2026 |
0000838
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7745-2, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
155,69 |
|
| 19/02/2026 |
0000837
AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "CÉLIA MELLO", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES CARNAVAL [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000837
AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "CÉLIA MELLO", PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BONJA FOLIA, REALIZADO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES CARNAVAL [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000836
LOPES E LIMA FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA PALESTRA E WORKSHOP VOLTADOS AOS PROF. DA EDUC. FOCANDO NO BEM-ESTAR EMOCIONAL, ACOLHIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
62.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000836
LOPES E LIMA FORMACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA PALESTRA E WORKSHOP VOLTADOS AOS PROF. DA EDUC. FOCANDO NO BEM-ESTAR EMOCIONAL, ACOLHIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000835
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS REALI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000835
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS REALI [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000835
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, ESTUDANTES DE CURSOS TÉCNICOS REALI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000834
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE I [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000834
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000834
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000833
DAMIANA ABEL RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE 15 DIAS NO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000833
DAMIANA ABEL RICARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE 15 DIAS NO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000832
JONAS LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO "BONJA FOLIA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000832
JONAS LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO "BONJA FOLIA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000832
JONAS LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO "BONJA FOLIA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000831
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000831
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000831
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000830
APARECIDA FEITOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMB [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000830
APARECIDA FEITOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMB [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000830
APARECIDA FEITOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE DEZEMB [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000829
ANNA JULIA JORGE LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA CRECHE I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000829
ANNA JULIA JORGE LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA CRECHE I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000829
ANNA JULIA JORGE LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DA CRECHE I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000828
RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO DE ARADO, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRA, REALIZADO CONFORME O [...]
|
LIQUIDADO |
12.900,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000828
RIVANILDO NASCIMENTO DE LIMA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTO DE ARADO, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CORTE DE TERRA, REALIZADO CONFORME O [...]
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000827
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000827
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000827
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000826
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/02/2026 |
0000826
MELKZEDEC ALVES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
