Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000190 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - PACS)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AG.COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS- LOTAÇÃO 04) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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34.460,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000188 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO PSF - LOTAÇÃO 02) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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14.131,89 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000185 - DATA: 31/01/2024
JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO MINDRAY COM TROCA DE LÂMPADA, TROCA DA BOMBA PERISTÁLTICA, DO COOLER [...]
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3.500,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000195 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO JANEIRO/2024 , (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A).S.
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11.891,61 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000194 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE- SAMU- EFETIVO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU EFETIVO- LOTAÇÃO 16) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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8.197,53 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000494 - DATA: 31/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1215 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.537,45 |
2.537,45 |
30,00 |
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EMPENHO: 0000495 - DATA: 31/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1216 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.442,00 |
2.442,00 |
482,00 |
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EMPENHO: 0000485 - DATA: 31/01/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N - CENTRO - BOM JESUS-PB, DESTINADO AO USO DA S [...]
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82,57 |
82,57 |
82,57 |
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EMPENHO: 0000507 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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368,40 |
368,40 |
368,40 |
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EMPENHO: 0000508 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000488 - DATA: 31/01/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME COMPROVAN [...]
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1.441,98 |
1.441,98 |
1.441,98 |
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EMPENHO: 0000490 - DATA: 31/01/2024
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO [...]
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33.151,09 |
33.151,09 |
33.151,09 |
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EMPENHO: 0000500 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0000503 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000501 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000504 - DATA: 31/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CONTA CORRENTE 71101-0, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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196,84 |
196,84 |
196,84 |
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EMPENHO: 0000505 - DATA: 31/01/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA FPM 7754-2 NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANT [...]
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2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
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EMPENHO: 0000506 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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0,21 |
0,21 |
0,21 |
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EMPENHO: 0000496 - DATA: 31/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1217 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDA [...]
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1.051,00 |
1.051,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000491 - DATA: 31/01/2024
MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000486 - DATA: 31/01/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
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96,10 |
96,10 |
96,10 |
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EMPENHO: 0000487 - DATA: 31/01/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES S/N CENTRO, LOCADO A PREFEITURA, ONDE [...]
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467,79 |
467,79 |
467,79 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 31/01/2024
RAUL GONÇALVES HOLANDA SILVA
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER [...]
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3.000,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 31/01/2024
FABIANO DANTAS DE MORAIS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTRUTURA DE CABO DE REDE NA SEDE DO IPASB.
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300,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000003 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS,NO MES JANEIRO DE 2024.
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275.929,03 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 0000004 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JANEIRO DE 2024 DA ADMINISTRAÇÃO DO IPASB.
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5.412,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
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EMPENHO: 0000005 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024 DOS PENSIONISTAS DO IPASB
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29.355,54 |
203,00 |
203,00 |
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EMPENHO: 0000006 - DATA: 31/01/2024
INSS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL E RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVA DO IPASB, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023.
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953,59 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000007 - DATA: 31/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONSIGNAÇÕES E DEMAIS, MES DE JANEIRO DE 2023
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920,23 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000008 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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IPASB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA Nº. 26448-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA.
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5,70 |
1.100,00 |
0,00 |
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