Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000524 - DATA: 01/02/2024
SSFERREIRA MULTISSERVIÇOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM REPAROS COM SOLDAGEM E PINTURA DE PORTÕES, PRATELEIRAS E [...]
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6.440,00 |
6.440,00 |
6.440,00 |
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EMPENHO: PG00492 - DATA: 01/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00493 - DATA: 01/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000521 - DATA: 01/02/2024
S.S ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000204 - DATA: 01/02/2024
ANNE MARY CARTAXO PEREIRA ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO JUNTO A EQUIPE DO SAMU PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DA VTR DA BASE DESCENTRALIZADA D [...]
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100,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000207 - DATA: 01/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E C [...]
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3.300,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000206 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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24,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000205 - DATA: 01/02/2024
DIENER DANTAS DE AMORIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO JUNTO A EQUIPE DO SAMU PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DA [...]
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100,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000210 - DATA: 01/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE [...]
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3.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000209 - DATA: 01/02/2024
CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO / ACS PEC NO ÂMBITO DE [...]
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1.450,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000208 - DATA: 01/02/2024
EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS GOVERNAMENTAL DOS INDICADORES DO PREVI [...]
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700,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: PG00352 - DATA: 01/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00494 - DATA: 01/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00495 - DATA: 01/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000515 - DATA: 01/02/2024
RAIMUNDO GOMES NETO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO GERALDO TOMAZ FILHO, AFASTADO DE SUAS ATIVIDA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000513 - DATA: 01/02/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO LEITE, LOCADO A PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D [...]
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93,77 |
93,77 |
93,77 |
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EMPENHO: 0000514 - DATA: 01/02/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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2.213,40 |
2.213,40 |
2.213,40 |
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EMPENHO: 0000519 - DATA: 01/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGIA GED - GESTÃO ELETRÔN [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 0000520 - DATA: 01/02/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, COMUNICAÇÃO, ARTICULA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: PG00353 - DATA: 01/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000516 - DATA: 01/02/2024
WELLINGTON DE FIGUEIREDO PIRES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE TODOS OS CONGELADORES DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SEC [...]
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1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 0000522 - DATA: 01/02/2024
JOSE MARCOS ESTRELA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE COCO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 156 EM ANEXO, DESTINADOS PARA COMPOREM AS CESTAS BÁSICAS Q [...]
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1.528,32 |
1.528,32 |
1.528,32 |
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EMPENHO: PG00429 - DATA: 01/02/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000527 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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53,70 |
53,70 |
53,70 |
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EMPENHO: 0000528 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000529 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: PG00342 - DATA: 01/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00354 - DATA: 01/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00496 - DATA: 01/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00402 - DATA: 01/02/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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