Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000523 - DATA: 01/02/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS9B35, OGD9I49, RLS9B15, OFE7J05 E NQF-187 [...]
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374,50 |
374,50 |
374,50 |
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EMPENHO: 0000525 - DATA: 01/02/2024
K HELOISA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDANAS EM SUBLIMAÇÃO, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE NE 144 EM ANEXO, DESTINADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000481 - DATA: 31/01/2024
JUBERLÂNDIA GONÇALVES DANTAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000479 - DATA: 31/01/2024
MARIA DE AQUINO GONCALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000480 - DATA: 31/01/2024
MARTA MARIA GONCALVES DE SOUSA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000482 - DATA: 31/01/2024
ERINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000483 - DATA: 31/01/2024
MARIA APARECIDA ALVES
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000484 - DATA: 31/01/2024
KALINE VIEIRA DUARTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000502 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.
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72,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0000489 - DATA: 31/01/2024
ANA RAQUEL ALBUQUERQUE ASSIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 0000492 - DATA: 31/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1213 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.057,60 |
2.057,60 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000493 - DATA: 31/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1214 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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2.206,45 |
2.206,45 |
100,00 |
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EMPENHO: 0000497 - DATA: 31/01/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000498 - DATA: 31/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLH [...]
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7.861,30 |
7.861,30 |
7.861,30 |
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EMPENHO: 0000499 - DATA: 31/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 50, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIM [...]
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1.626,48 |
1.626,48 |
1.626,48 |
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EMPENHO: 0000509 - DATA: 31/01/2024
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E [...]
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14.536,63 |
14.536,63 |
14.536,63 |
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EMPENHO: 0000203 - DATA: 31/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
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76,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000189 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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5.870,96 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000187 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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12.635,54 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000186 - DATA: 31/01/2024
WALLACE DE OLIVEIRA LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE IMPRESSORAS , SUPRINDO AS NECESSIDADES DA S [...]
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690,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000196 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/204 (LOTAÇÃO 20 EFETIVO PSF- TEC. E ENF [...]
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4.452,10 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000197 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO SAMU- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO SAMU TEC. E ENFERMEIRO (A)S- LOTAÇÃO 21) COMPETÊNCIA: JANEIRO/20 [...]
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7.358,88 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000198 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/204 (LOTAÇÃO 21 EFETIVO SAMU- TEC. E EN [...]
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3.554,36 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000199 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( EFETIVO POLICLINICA- TEC E ENFERMEIRO)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/2024 , (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - TEC. E ENFERM [...]
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2.358,30 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000200 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM EST
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/204 (LOTAÇÃO 22 EFETIVO POLICLINICA - T [...]
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1.929,42 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000201 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO(A)S
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- TEC. E ENFERMEIRO (A)S) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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2.732,90 |
325,67 |
325,67 |
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EMPENHO: 0000202 - DATA: 31/01/2024
FOLHADE PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIO ENFERMAGEM CON
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL -LEI 746/23 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A JANEIRO/2024 (LOTAÇÕES 23 CONTRATOS PSF -TEC. E [...]
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5.812,36 |
1.338,00 |
1.338,00 |
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EMPENHO: 0000193 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO VIGILANCIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( EFETIVO VIGILÂNCIA- LOTAÇÃO 15) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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11.492,80 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000192 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO POLICLÍNICA- LOTAÇÃO 11) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
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3.049,20 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000191 - DATA: 31/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF)
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS PSF- LOTAÇÃO 06) JANEIRO/2024.
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10.503,33 |
750,00 |
750,00 |
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