Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000455 - DATA: 30/01/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 40, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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8.567,74 |
8.567,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000461 - DATA: 30/01/2024
FOPAG ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 101, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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14.385,28 |
14.385,28 |
14.385,28 |
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EMPENHO: 0000468 - DATA: 30/01/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 126, SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE [...]
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5.412,00 |
5.412,00 |
3.505,29 |
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EMPENHO: 0000440 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 03 (TRÊS) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 02 (DUAS) JOÃO PESSOA - - P [...]
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823,25 |
823,25 |
823,25 |
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EMPENHO: 0000477 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000476 - DATA: 30/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024.
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194,97 |
194,97 |
194,97 |
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EMPENHO: 0000475 - DATA: 30/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS DESONERASE 283142-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO D [...]
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1,33 |
1,33 |
1,33 |
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EMPENHO: 0000474 - DATA: 30/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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5.886,83 |
5.886,83 |
5.886,83 |
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EMPENHO: 0000441 - DATA: 30/01/2024
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.806-8, RELATIVO A PRECATÓRIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO [...]
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20.217,95 |
20.217,95 |
20.217,95 |
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EMPENHO: 0000462 - DATA: 30/01/2024
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 102, SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000466 - DATA: 30/01/2024
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 122, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000454 - DATA: 30/01/2024
FOPAG GABINETE - ELETIVOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 35, GABINETE DO PREFEITO - CHEFE EXEC (ELETIVO), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
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EMPENHO: 0000460 - DATA: 30/01/2024
FOPAG AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 85, CONSELHO TUTELAR, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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5.010,30 |
5.010,30 |
5.010,30 |
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EMPENHO: 0000463 - DATA: 30/01/2024
FOPAG SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 103, SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS), CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000473 - DATA: 30/01/2024
FOPAG SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
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SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 134, SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000435 - DATA: 29/01/2024
RAIMUNDO GOMES NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EFETIVO THIA [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000434 - DATA: 29/01/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB [...]
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9.212,30 |
9.212,30 |
9.212,30 |
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EMPENHO: 0000151 - DATA: 29/01/2024
GILLIARD MENDES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DA FROTA DE VEÍCULOS [...]
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530,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000153 - DATA: 29/01/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DISCRIMINADOS NA NOTA FI [...]
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875,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000184 - DATA: 29/01/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE [...]
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1.200,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000165 - DATA: 29/01/2024
FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES (EXCEPCIONAIS) PARA DOAÇÃO AOS PAC [...]
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58.920,80 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000158 - DATA: 29/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.179 [...]
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3.254,66 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0000157 - DATA: 29/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.178 [...]
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3.989,75 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000155 - DATA: 29/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.176 [...]
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3.918,95 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000154 - DATA: 29/01/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (KIT MOUSE USB E TECLADO E PROTETOR ELETRICO BIVOLT 330) PARA MANUT [...]
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1.075,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000150 - DATA: 29/01/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA E FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS D [...]
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3.500,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0000156 - DATA: 29/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.177 [...]
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3.786,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000152 - DATA: 29/01/2024
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO [...]
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1.208,59 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000179 - DATA: 29/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.191 EM A [...]
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2.689,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000178 - DATA: 29/01/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.190 EM A [...]
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2.840,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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