Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000144 - DATA: 26/01/2024
REDE BRASIL CERTIFICADORA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO PF A1 (VALIDADE 01 ANO EM A [...]
|
200,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000149 - DATA: 26/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE JANEIRO/2024.
|
88,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 0000430 - DATA: 26/01/2024
IVONEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A [...]
|
4.525,00 |
4.525,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000426 - DATA: 26/01/2024
IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO [...]
|
2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000429 - DATA: 26/01/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB, [...]
|
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000431 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024.
|
28,60 |
28,60 |
28,60 |
|
EMPENHO: 0000423 - DATA: 26/01/2024
EDINEY PEREIRA DE SOUZA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE PREFEITO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍOD [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 0000422 - DATA: 25/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, SENDO: UMA PLACA DE ACM E PVC EXPANDIDO PARA O PRÉDI [...]
|
8.050,00 |
8.050,00 |
8.050,00 |
|
EMPENHO: 0000420 - DATA: 25/01/2024
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0000142 - DATA: 25/01/2024
SANTANA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA DE PROCESSOS JUDICIAIS DE IN [...]
|
4.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000143 - DATA: 25/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE JANEIRO/2024.
|
11,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0000421 - DATA: 25/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IDENT [...]
|
4.485,00 |
4.485,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000419 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000408 - DATA: 24/01/2024
JOSEFA WALMIRA BEZERRA DE SOUSA
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
|
EMPENHO: 0000414 - DATA: 24/01/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8152 EM ANEXO, [...]
|
1.566,00 |
1.566,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000413 - DATA: 24/01/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, ENTRE OUTROS ITENS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8151 EM ANEXO, [...]
|
1.878,50 |
1.878,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000415 - DATA: 24/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1212 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
6.906,60 |
6.906,60 |
6.906,60 |
|
EMPENHO: 0000412 - DATA: 24/01/2024
FERNANDO TOMAZ LACERDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM REPAROS E PINTURA DOS LETREIROS DA CIDADE E DO DIS [...]
|
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
|
EMPENHO: 0000141 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
12,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0000409 - DATA: 24/01/2024
CAGEPA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO [...]
|
46,28 |
46,28 |
46,28 |
|
EMPENHO: 0000410 - DATA: 24/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIO [...]
|
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
|
EMPENHO: 0000411 - DATA: 24/01/2024
FERNANDO TOMAZ LACERDA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUN [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 0000416 - DATA: 24/01/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
|
99,12 |
99,12 |
99,12 |
|
EMPENHO: 0000417 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000418 - DATA: 24/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0000400 - DATA: 23/01/2024
RAIMUNDO GOMES NETO
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 0000407 - DATA: 23/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000401 - DATA: 23/01/2024
DALVA CRISTINA BARBOZA RAMALHO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA EDIFICAÇÃO LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA, BOM JESUS - PB, DESIGNADA PARA INS [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000137 - DATA: 23/01/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO [...]
|
4.684,71 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000138 - DATA: 23/01/2024
AGILITY MONITORAMENTO SEGURANÇA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE APARELHOS DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE [...]
|
499,00 |
400,00 |
400,00 |
|
