EMPENHO: 0000537 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: DIGITALIZAÇÕES A4 E IMPRESSÃO COLORIDA A LASER NO FO [...]
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3.658,00 |
3.658,00 |
3.658,00 |
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EMPENHO: 0000534 - DATA: 02/02/2024
IGOR DE FREITAS SALES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DA LAGOA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOT [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: PG00015 - DATA: 02/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00013 - DATA: 02/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00014 - DATA: 02/02/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000215 - DATA: 02/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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96,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000214 - DATA: 02/02/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/ [...]
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154,06 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000213 - DATA: 02/02/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AUBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO PERÍODO DE 01/01/2024 [...]
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79,58 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: PG00150 - DATA: 02/02/2024
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00096 - DATA: 02/02/2024
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000216 - DATA: 02/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2024.
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11,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000212 - DATA: 02/02/2024
DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA PEQUENOS SOCORROS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 3706 EM ANE [...]
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456,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000211 - DATA: 02/02/2024
THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE N [...]
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420,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000532 - DATA: 02/02/2024
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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899,99 |
899,99 |
899,99 |
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EMPENHO: 0000536 - DATA: 02/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1218 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.590,90 |
2.590,90 |
2.590,90 |
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EMPENHO: 0000533 - DATA: 02/02/2024
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM OS SEGUINTES PERCURSOS: 02 (DUAS) CAJAZEIRAS - PB A JOÃO PESSOA - PB, 02 (DUAS) JOÃO PESSOA - PB [...]
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709,99 |
709,99 |
709,99 |
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EMPENHO: 0000539 - DATA: 02/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22,20 |
22,20 |
22,20 |
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EMPENHO: 0000538 - DATA: 02/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22,00 |
22,00 |
22,00 |
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EMPENHO: 0000530 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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5,70 |
5,70 |
5,70 |
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EMPENHO: 0000531 - DATA: 01/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000511 - DATA: 01/02/2024
ANNA REBECCA SOARES BARBOSA DOS SANTOS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 0000512 - DATA: 01/02/2024
JOSE SILDACIO DUARTE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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580,00 |
580,00 |
580,00 |
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EMPENHO: 0000517 - DATA: 01/02/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: PG00016 - DATA: 01/02/2024
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00236 - DATA: 01/02/2024
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00413 - DATA: 01/02/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00414 - DATA: 01/02/2024
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000526 - DATA: 01/02/2024
VORI LOCACOES E SERICOS LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS, ZONA RUEAL E DISTRITO DE [...]
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14.489,00 |
14.489,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00435 - DATA: 01/02/2024
RAIMUNDO GOMES NETO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000518 - DATA: 01/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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