Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000236 - DATA: 08/02/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE REFRI [...]
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3.710,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00066 - DATA: 08/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00071 - DATA: 08/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00121 - DATA: 08/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00120 - DATA: 08/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00119 - DATA: 08/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000585 - DATA: 08/02/2024
FRANCENILDO LACERDA PAULINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E MANUTENÇÃO EM SITE INSTITUCIONAL DOS ATOS NORMATIVOS, INFORMATIVOS E OUTRAS [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000595 - DATA: 08/02/2024
DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIP [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000591 - DATA: 08/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS REFERENTE A TRANSPARÊNCIA DAS LICITAÇÕ [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 0000590 - DATA: 08/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICI [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000596 - DATA: 08/02/2024
ROGERIO ARAUJO DE MELO - ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA S [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000598 - DATA: 08/02/2024
INSS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSS, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024 E VENCIMENTO EM 29/02/2024, CONFOR [...]
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2.608,06 |
2.608,06 |
2.608,06 |
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EMPENHO: 0000599 - DATA: 08/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 0000587 - DATA: 08/02/2024
JOSE EDIMAR SOARES MOREIRA
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000584 - DATA: 08/02/2024
GILBERLANO DE FREITAS ROLIM
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA AVALIAÇÃ [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000583 - DATA: 08/02/2024
MATEUS DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000586 - DATA: 08/02/2024
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000594 - DATA: 08/02/2024
MK DE LIMA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FARRA DE BAKANA, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O "CRAS FOLIA [...]
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25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 0000574 - DATA: 07/02/2024
JULIANA VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A BUSCA ATIVA DE FAMÍLIAS PERTENCENTES AOS GRUPOS POPULACIONAIS TRADICIONAIS E ESPECÍFICOS - GPTE, TAIS COMO: PESSOAS IDOSAS, [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000580 - DATA: 07/02/2024
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 21 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
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8.137,00 |
8.137,00 |
8.137,00 |
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EMPENHO: 0000579 - DATA: 07/02/2024
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 20 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES [...]
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3.375,00 |
3.375,00 |
3.375,00 |
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EMPENHO: 0000576 - DATA: 07/02/2024
AIRTON SENA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000232 - DATA: 07/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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12,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000234 - DATA: 07/02/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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1.408,75 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000235 - DATA: 07/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2024.
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22,00 |
5.997,00 |
5.997,00 |
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EMPENHO: 0000233 - DATA: 07/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2024.
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11,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000231 - DATA: 07/02/2024
OLM REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA , DESTINADOS A [...]
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1.005,58 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 0000573 - DATA: 07/02/2024
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TAXA RRT), REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO [...]
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119,61 |
119,61 |
119,61 |
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EMPENHO: 0000572 - DATA: 07/02/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO PARA O EVENTO: BONJA FOLIA 2024, CONFOR [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0000571 - DATA: 07/02/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO COM ATERRAMENTO DE 15 (QUINZE) PONTOS ELÉT [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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