Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000634 - DATA: 09/02/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMNISTRATIVA, LOTAÇÃO: 81, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHIME [...]
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1.103,05 |
1.103,05 |
1.103,05 |
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EMPENHO: PG00347 - DATA: 09/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00452 - DATA: 09/02/2024
ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00346 - DATA: 09/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00458 - DATA: 09/02/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00112 - DATA: 09/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00113 - DATA: 09/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00114 - DATA: 09/02/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000250 - DATA: 09/02/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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1.360,58 |
17,21 |
17,21 |
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EMPENHO: 0000249 - DATA: 09/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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36,00 |
6.295,62 |
6.295,62 |
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EMPENHO: 0000248 - DATA: 09/02/2024
ROMARIO RIBEIRO ABEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO UTILIZADO PELO MPEDICO PARA REALIZAR VISI [...]
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1.100,00 |
3.267,04 |
3.267,04 |
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EMPENHO: 0000247 - DATA: 09/02/2024
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE E SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DAS AULAS DE DANÇAS, [...]
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650,00 |
3.141,59 |
3.141,59 |
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EMPENHO: 0000246 - DATA: 09/02/2024
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS DAS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRET [...]
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600,00 |
43.541,82 |
43.541,82 |
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EMPENHO: PG00069 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00068 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00055 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00056 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00067 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00074 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00073 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00070 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00072 - DATA: 09/02/2024
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000245 - DATA: 09/02/2024
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 09/02/2024.
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3.147,82 |
45.154,65 |
45.154,65 |
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EMPENHO: 0000602 - DATA: 09/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E COM VENCIMENTO EM 23 [...]
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13.456,12 |
13.456,12 |
13.456,12 |
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EMPENHO: PG00451 - DATA: 09/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000619 - DATA: 09/02/2024
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENGENHA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000639 - DATA: 09/02/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, LOTAÇÃO: 101, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOL [...]
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2.481,45 |
2.481,45 |
2.481,45 |
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EMPENHO: PG00024 - DATA: 09/02/2024
G.PINHEIRO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO PARCIAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00023 - DATA: 09/02/2024
G.PINHEIRO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: PG00106 - DATA: 09/02/2024
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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