Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000254 - DATA: 15/02/2024
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
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1.000,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000251 - DATA: 15/02/2024
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUN [...]
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1.050,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
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EMPENHO: 0000252 - DATA: 15/02/2024
WENDES SANTIAGO PEDRO LIMAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO SOB MEDIDA 9,15 [...]
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8.300,00 |
9,20 |
9,20 |
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EMPENHO: 0000259 - DATA: 15/02/2024
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM DE USO COMUM PARA MELHORIA A ASSISTÊNCIA EM SAÚDE: 03(TRÊS) BANQUETA DE AÇO [...]
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4.062,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: PG00087 - DATA: 15/02/2024
ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000261 - DATA: 15/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2024.
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22,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000668 - DATA: 15/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE ESTÁ [...]
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24,67 |
24,67 |
24,67 |
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EMPENHO: 0000670 - DATA: 15/02/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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332,01 |
332,01 |
332,01 |
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EMPENHO: 0000671 - DATA: 15/02/2024
DIARIO SERVICO DE INTERMEDIACAO DE PUBLICAÇÕES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAÍBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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899,60 |
899,60 |
899,60 |
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EMPENHO: 0000672 - DATA: 15/02/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO SÍTIO MASTRUZ (TRECHOS 1 E 2) ZONA RURAL DO [...]
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524,56 |
524,56 |
524,56 |
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EMPENHO: 0000673 - DATA: 15/02/2024
SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO A SUDEMA (TAXA DE SERVIÇOS), REFERENTE A LAC PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NO SÍTIO MATA FRESCA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO [...]
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524,56 |
524,56 |
524,56 |
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EMPENHO: 0000675 - DATA: 15/02/2024
CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA ART - (CREA-PB), REFERENTE A PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIE [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 0000681 - DATA: 15/02/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO [...]
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564,73 |
564,73 |
564,73 |
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EMPENHO: 0000682 - DATA: 15/02/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ARLA 32 E OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADOS AO ABASTEC [...]
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1.744,27 |
1.744,27 |
1.744,27 |
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EMPENHO: 0000685 - DATA: 15/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1221 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A CASA DAS SECRETARI [...]
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1.334,10 |
1.334,10 |
1.334,10 |
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EMPENHO: 0000686 - DATA: 15/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1222 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
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1.899,80 |
1.899,80 |
1.899,80 |
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EMPENHO: 0000679 - DATA: 15/02/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000676 - DATA: 15/02/2024
PODER JUDICIARIO DA PARAIBA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO (RPV) REFERENTE A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, N° DO PROCESSO: 0002220-50.2015.8.15.0131, CONFORME OFÍCIO E BOLETO EM ANEXO.
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4.079,89 |
4.079,89 |
4.079,89 |
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EMPENHO: 0000691 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
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96,00 |
96,00 |
96,00 |
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EMPENHO: 0000680 - DATA: 15/02/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465796482
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE FROTAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000678 - DATA: 15/02/2024
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000688 - DATA: 15/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1052 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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2.594,60 |
2.594,60 |
2.594,60 |
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EMPENHO: 0000656 - DATA: 14/02/2024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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77,54 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0000657 - DATA: 14/02/2024
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA COM DÉBITO AUTOMÁTICO DO TELEFONE 083 3559-1020, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - PB, DEBITADA NO [...]
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77,54 |
77,54 |
77,54 |
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EMPENHO: 0000658 - DATA: 14/02/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTIC [...]
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3.384,26 |
3.384,26 |
3.384,26 |
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EMPENHO: 0000661 - DATA: 14/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.
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54,00 |
54,00 |
54,00 |
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EMPENHO: 0000662 - DATA: 14/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.
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4,60 |
4,60 |
4,60 |
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EMPENHO: 0000659 - DATA: 14/02/2024
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM PRODUÇÃO DE MAQUIAGENS PERSONALIZADAS, PINTURAS FACIAIS [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 0000660 - DATA: 14/02/2024
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES MANUAIS, SUPORTE PESSOAL PARA ACOLHIMENTO E APOIO PARA A EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇO [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000648 - DATA: 09/02/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB, TAXA ADMINISTRATIVA, LOTAÇÃO: 124, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA DE RECOLHI [...]
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152,50 |
152,50 |
152,50 |
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