Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000263 - DATA: 16/02/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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7.756,81 |
826,00 |
826,00 |
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EMPENHO: 0000270 - DATA: 16/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624087-6, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2024.
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44,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 0000269 - DATA: 16/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2024.
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66,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 0000266 - DATA: 16/02/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REALIZANDO INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SISTEMA DE REFRI [...]
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8.480,00 |
764,80 |
764,80 |
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EMPENHO: 0000714 - DATA: 16/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000711 - DATA: 16/02/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0000709 - DATA: 16/02/2024
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COMO SOLDADOR, REALIZANDO CONSERTO E CONFECÇÃO DE PEÇAS [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 0000712 - DATA: 16/02/2024
FELLIPE ALMEIDA DE ALVARENGA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "GILSON MANIA" COM RECONHECIMENTO NOTÁVEL ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DURAN [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 0000710 - DATA: 16/02/2024
LEONARDO MARIANO DA SILVA 09730956448
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA "CANTOR LEO MARIANO" DURANTE O "BONJA FOLIA", COM SHOW REALIZADO EM PRAÇA [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 0000663 - DATA: 15/02/2024
BONIRAÇA LINO DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000664 - DATA: 15/02/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000665 - DATA: 15/02/2024
MARIA DO SOCORRO SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000666 - DATA: 15/02/2024
VALTEMIR VIEIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000667 - DATA: 15/02/2024
DAMIAO DO SOCORRO DANTAS
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000687 - DATA: 15/02/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1223 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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4.031,00 |
4.031,00 |
4.031,00 |
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EMPENHO: 0000692 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 0000677 - DATA: 15/02/2024
ADEMAR GONCALVES MOREIRA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, REALIZANDO MANUTENÇÃO NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000689 - DATA: 15/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1053 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDAD [...]
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5.084,90 |
5.084,90 |
5.084,90 |
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EMPENHO: 0000669 - DATA: 15/02/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEPARTAMENTOS E UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR [...]
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4.030,13 |
4.030,13 |
4.030,13 |
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EMPENHO: 0000674 - DATA: 15/02/2024
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME), CONCERNENTE AO ANO DE 2024, CONFORME [...]
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876,00 |
876,00 |
876,00 |
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EMPENHO: 0000684 - DATA: 15/02/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: RLZ2I04, A SERVIÇO DO TRAN [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000683 - DATA: 15/02/2024
SERAUTO PARABRISAS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO / INSTALAÇÃO DE PARABRISA CONSTELATION E GRAVAÇÃO DE NUMERAÇÃO CHASSI, NO VÉICULO CAÇAMBA [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000690 - DATA: 15/02/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1051 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMAND [...]
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7.032,36 |
7.032,36 |
7.032,36 |
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EMPENHO: 0000253 - DATA: 15/02/2024
FRANCISCO JACINTO NEVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINAGEM DO TERRAÇO E QUINTAL DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), LOC [...]
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220,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000255 - DATA: 15/02/2024
ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCAIXE, CINTO PELVICO E MEIA COSMÉTICA PARA PROTESE, DESTINADOS A BENEFICIÁR [...]
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2.440,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000256 - DATA: 15/02/2024
ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCAIXE, E122 EM SUSPENSÃO TRANSFEMORAL ESQUERDA E MEIA COSMÉTICA PARA PROTES [...]
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3.240,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000257 - DATA: 15/02/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN D [...]
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3.968,26 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 0000258 - DATA: 15/02/2024
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC) E ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PETROBRAS GRID, DESTINADO AOS VEÍCULOS IVECO VAN D [...]
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3.016,55 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0000260 - DATA: 15/02/2024
HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO SERVIÇO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM LESÃO CRÔNICA E AGUDA [...]
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4.810,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 0000262 - DATA: 15/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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44,00 |
1.016,04 |
1.016,04 |
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