Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000154 - DATA: 09/01/2024
ZISLANIA NEVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000153 - DATA: 09/01/2024
GILDIGLEDSON NASCIMENTO DE BARROS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROM [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0000151 - DATA: 09/01/2024
MATEUS DANTAS DE MORAIS
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER O PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000149 - DATA: 09/01/2024
JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, PRESTADOS PARA MINISTRAR AS AULAS DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PR [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000121 - DATA: 09/01/2024
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000152 - DATA: 09/01/2024
WANDEMBERG GONCALVES PEGADO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000120 - DATA: 09/01/2024
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000103 - DATA: 08/01/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DECORADOS, SERVIDOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇ [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000102 - DATA: 08/01/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DECORADOS, SERVIDOS AOS MEMBROS DOS GRUPOS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇ [...]
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2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
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EMPENHO: 0000101 - DATA: 08/01/2024
CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DECORADOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS, A SEREM COMEMORADOS COLETIVAMENTE [...]
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820,00 |
820,00 |
820,00 |
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EMPENHO: 0000104 - DATA: 08/01/2024
MAURICIO FERREIRA ABEL
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE (TIPO PASSEIO - CAPACIDADE P [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 0000108 - DATA: 08/01/2024
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
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59.291,65 |
59.291,65 |
59.291,65 |
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EMPENHO: 0000030 - DATA: 08/01/2024
MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE 72 METROS DE PLACAS DE GESSO NO FORRO [...]
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6.000,00 |
3.047,70 |
3.047,70 |
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EMPENHO: 0000099 - DATA: 08/01/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UBS LEOPOLDINA CARTAXO - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO [...]
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129,90 |
129,90 |
129,90 |
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EMPENHO: 0000106 - DATA: 08/01/2024
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE D [...]
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4.800,00 |
4.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000115 - DATA: 08/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024.
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72,00 |
72,00 |
72,00 |
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EMPENHO: 0000114 - DATA: 08/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5716: PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00923/2022 E PARCELA 17/24 [...]
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23,28 |
23,28 |
23,28 |
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EMPENHO: 0000113 - DATA: 08/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5715: PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00828/2022 E PARCELA 17/24 [...]
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322,61 |
322,61 |
322,61 |
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EMPENHO: 0000112 - DATA: 08/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5713: PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00827/2022 E PARCELA 17/24 [...]
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89,78 |
89,78 |
89,78 |
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EMPENHO: 0000111 - DATA: 08/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5712: PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00826/2022 E PARCELA 17/24 [...]
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239,19 |
239,19 |
239,19 |
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EMPENHO: 0000110 - DATA: 08/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5708: PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00825/2022 E PARCELA 17/24 [...]
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9,83 |
9,83 |
9,83 |
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EMPENHO: 0000109 - DATA: 08/01/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 5707: PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO AO IPASB, COM NÚMERO DE ACORDO 00824/2022 E PARCELA 17/65 [...]
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6,38 |
6,38 |
6,38 |
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EMPENHO: 0000105 - DATA: 08/01/2024
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
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158,06 |
158,06 |
158,06 |
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EMPENHO: 0000098 - DATA: 08/01/2024
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
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GABINETE DO PREFEITO
IMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATA [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0000107 - DATA: 08/01/2024
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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SECRETARIA DE COMUNICACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL, PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DE ATOS ADMIN [...]
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9.800,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
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EMPENHO: 0000100 - DATA: 08/01/2024
RIVANEIDE DOS SANTOS SOUSA
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SECRETARIA DE TRANSPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES, SENDO: REMENDOS, VULCANIZAÇÕES, RODÍZIO E [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000095 - DATA: 05/01/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000097 - DATA: 05/01/2024
JOSÉ ALEXANDE SOUZA FILHO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 0000096 - DATA: 05/01/2024
JOSE CLEYTON ABEL SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ENTREGAS, INCLUINDO CARGA E DESCARGA DA MERENDA ESCOLAR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0000028 - DATA: 05/01/2024
MARIA WALDINEZ MONTEIRO ROLIM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A COMPRA DE TAPETES DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 19 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER [...]
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4.582,00 |
2.236,60 |
0,00 |
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