Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000087 - DATA: 04/01/2024
EMERSON VICTOR LUCENA NUNES
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 0000093 - DATA: 04/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000092 - DATA: 04/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 0000081 - DATA: 04/01/2024
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
|
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 0000073 - DATA: 04/01/2024
CAGEPA
|
SECRETARIA MUN DE POLITICAS PUBLICAS P MULHERES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'AGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARLOS DE MORAES, LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS [...]
|
93,77 |
93,77 |
93,77 |
|
EMPENHO: 0000070 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
|
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
EMPENHO: 0000067 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 941 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
|
2.021,40 |
2.021,40 |
2.021,40 |
|
EMPENHO: 0000061 - DATA: 03/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN [...]
|
4.627,00 |
4.627,00 |
4.627,00 |
|
EMPENHO: 0000049 - DATA: 03/01/2024
JOSIVANIA LACERDA ROLIM
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 0000048 - DATA: 03/01/2024
MARIA BETANIA DOS SANTOS AMARANTE
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 0000068 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 942 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
|
3.000,56 |
3.000,56 |
3.000,56 |
|
EMPENHO: 0000056 - DATA: 03/01/2024
TARCIZIO ALECRIM ABEL
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 0000066 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 939 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOL [...]
|
3.000,60 |
3.000,60 |
3.000,60 |
|
EMPENHO: 0000065 - DATA: 03/01/2024
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 939 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIE [...]
|
4.525,80 |
4.525,80 |
4.525,80 |
|
EMPENHO: 0000064 - DATA: 03/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1204 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
1.997,50 |
1.997,50 |
1.997,50 |
|
EMPENHO: 0000062 - DATA: 03/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1202 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
6.043,60 |
6.043,60 |
6.043,60 |
|
EMPENHO: 0000063 - DATA: 03/01/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1203 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
7.058,20 |
7.058,20 |
7.058,20 |
|
EMPENHO: 0000060 - DATA: 03/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
6.207,00 |
6.207,00 |
6.207,00 |
|
EMPENHO: 0000052 - DATA: 03/01/2024
AMADEU FERNANDES DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 100 AGENDAS PERSONALIZADAS 2024, PARA SEREM [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 0000055 - DATA: 03/01/2024
FRANCISCO NUNES FERREIRA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
EMPENHO: 0000014 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE NA PALES [...]
|
1.100,00 |
1.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000013 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE ESTIVERAM P [...]
|
2.100,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0000015 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO PRESENTE DURANTE [...]
|
1.100,00 |
700,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000010 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA O PÚBLICO DE MULHERES PRES [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000011 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA A POPULAÇÃO QUE ESTEVE PRE [...]
|
2.100,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0000012 - DATA: 03/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS PARA AS MULHERES QUE ESTIVERAM [...]
|
1.100,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 0000016 - DATA: 03/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
|
11,00 |
1.590,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000059 - DATA: 03/01/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES D [...]
|
1.714,00 |
1.714,00 |
1.714,00 |
|
EMPENHO: 0000058 - DATA: 03/01/2024
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS (REFIL TINTA EPSON, FONTE ATX FORTREK), DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 4567 EM ANEXO, DESTINADOS [...]
|
2.003,24 |
2.003,24 |
0,00 |
|
EMPENHO: 0000053 - DATA: 03/01/2024
AMADEU FERNANDES DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 2024, PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE OS COLABORADORES DA PREFE [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
