Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000051 - DATA: 03/01/2024
CAGEPA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM ALGUMAS [...]
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46,28 |
46,28 |
46,28 |
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EMPENHO: 0000050 - DATA: 03/01/2024
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM, CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCI [...]
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65,72 |
65,72 |
65,72 |
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EMPENHO: 0000054 - DATA: 03/01/2024
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NA [...]
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 0000071 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 47134-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000069 - DATA: 03/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024.
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85,60 |
85,60 |
85,60 |
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EMPENHO: 0000057 - DATA: 03/01/2024
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS EMPENHOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000030 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CE [...]
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3.047,70 |
3.047,70 |
3.047,70 |
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EMPENHO: 0000031 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CE [...]
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2.724,20 |
2.724,20 |
2.724,20 |
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EMPENHO: 0000047 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0000046 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 37002-9, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2024.
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5,70 |
5,70 |
5,70 |
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EMPENHO: 0000008 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000009 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE-BREAK, SERVIDOS DURANTE O CURSO PRÁTICO SOBRE O SISTEMA DE CA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000015 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DO CRAS" REALIZADO COM OS MEMBROS QUE FREQUENTAM OS SERVIÇOS DE CON [...]
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700,00 |
700,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000020 - DATA: 02/01/2024
ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO DISTR [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 0000001 - DATA: 02/01/2024
AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT EPSON L3250, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0000002 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO DOS SANTOS DA SILVA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000010 - DATA: 02/01/2024
ALRICELIA GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000016 - DATA: 02/01/2024
WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, QUE REALIZAM O ABASTE [...]
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1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000025 - DATA: 02/01/2024
G.PINHEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO W3 KIT WS30F SMART FECH PR 760X33, 03 (TRES) ARMARIO W3 WS40F SMART FEC PR 900X400, 08 (OITO [...]
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9.140,00 |
9.140,00 |
9.140,00 |
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EMPENHO: 0000026 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA PROFESSOR JOA [...]
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2.433,40 |
2.433,40 |
2.433,40 |
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EMPENHO: 0000027 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA AULA DA SAUDADE DO 9° ANO DA EMEIEF MARIA [...]
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2.082,50 |
2.082,50 |
2.082,50 |
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EMPENHO: 0000028 - DATA: 02/01/2024
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACES E EMPREENDIMENTOS - EI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC E 5° ANO DA ESCO [...]
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2.236,60 |
2.236,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000033 - DATA: 02/01/2024
J B ALVES BARBOSA - ME - AGILITY TELECOM
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA A ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE [...]
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0000043 - DATA: 02/01/2024
INSS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PATRONAL + RAT) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 51, CONCERNENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E [...]
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5.436,88 |
5.436,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000042 - DATA: 02/01/2024
ELETRO PECAS SA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EMPREMEDOR DE FRUTAS POCKET 220V, 01 (UM) RESFRIADOR DE AGUA 220V 100L KARINA E 01 (UM) FILTRO P/ AG [...]
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4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
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EMPENHO: 0000012 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000013 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O SÃO JOÃO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR BARRETO ROLIM, REALIZADO NO D [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 0000014 - DATA: 02/01/2024
PABLO SANTOS DE ANDRADE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS, DURANTE O "ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES NO DIA 22 [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000017 - DATA: 02/01/2024
VANESSA CLAUDIA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR EFETIVO LUILSON CARLOS BESERRA, AFASTADO DE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000018 - DATA: 02/01/2024
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS VENCEDORES DO CONCURSO "FAÇA BONIT [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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