Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000181 - DATA: 09/01/2024
MARIA DA COSTA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA EFETIVA WANNESSA FERREIRA PARNAIBA, QUE ENCON [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 0000180 - DATA: 09/01/2024
FRANCISCO LOPES DE SALES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS TIMBAÚBA E MORADA NOVA [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000179 - DATA: 09/01/2024
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000178 - DATA: 09/01/2024
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000177 - DATA: 09/01/2024
LUECIA DE SOUZA FURTADO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA SALA DA PRÉ ESCOLA II DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000176 - DATA: 09/01/2024
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000175 - DATA: 09/01/2024
VANESSA CALDAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS, NO TRANSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS DURANTE O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO J [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0000174 - DATA: 09/01/2024
MARIA REGINA GOMES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NOS TURNOS DA MANHÃ E DA TARDE, DURANTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000173 - DATA: 09/01/2024
ISLANIA DANTAS DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CANTINA E NO PREPARO DA MEREN [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000172 - DATA: 09/01/2024
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, DANDO SUPORTE NO PREPARO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000171 - DATA: 09/01/2024
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000170 - DATA: 09/01/2024
IARA SIILVA SAMPAIO DE AQUINO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS NA SALA DO 2° ANO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE DEZ [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000169 - DATA: 09/01/2024
CRISTIANE DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE BALLET DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000168 - DATA: 09/01/2024
JANETE ARAUJO DE SOUZA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000167 - DATA: 09/01/2024
MATEUS LUCAS FERREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000166 - DATA: 09/01/2024
VALTEMIR VIEIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DE PÁTIO DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, N [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 0000162 - DATA: 09/01/2024
CICERO MARCOS MENESES DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0000160 - DATA: 09/01/2024
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR LIC [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0000159 - DATA: 09/01/2024
FLAMARION GONÇALVES BEZERRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMO OPERADOR DE MÁQUINA NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000146 - DATA: 09/01/2024
MANOEL PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E DO PORTAL DE ENTRA [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 0000145 - DATA: 09/01/2024
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000143 - DATA: 09/01/2024
CLADEILSON DE MOURA SOUTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO (SERVENTE), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 0000142 - DATA: 09/01/2024
SEBASTIÃO MENDES DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA: NQE-4531, ATENDENDO AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000141 - DATA: 09/01/2024
JOSE TOMAZ DE SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0000128 - DATA: 09/01/2024
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE D [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000119 - DATA: 09/01/2024
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000031 - DATA: 09/01/2024
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÕES DE VINHETAS DAS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRET [...]
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600,00 |
2.724,20 |
2.724,20 |
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EMPENHO: 0000032 - DATA: 09/01/2024
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL AVULS [...]
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650,00 |
2.550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000033 - DATA: 09/01/2024
ERICILENE DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETA [...]
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750,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0000034 - DATA: 09/01/2024
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
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1.000,00 |
95,00 |
95,00 |
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