Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001218 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 0001201 - DATA: 15/03/2024
MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA E SERVIÇOS DE COPA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001194 - DATA: 15/03/2024
SUÊDMA PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER E DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0001216 - DATA: 15/03/2024
RAILSON DINIZ VIEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM O CANTOR "ROBERTO VANEIRÃO", PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, QUE SERÁ REALI [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 0001193 - DATA: 15/03/2024
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE DEMANDAS E OUVIDORIA NA CASA DAS SECRETARIAS, PARA AS [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001215 - DATA: 15/03/2024
BK MUSIC LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A CANTORA "MICHELE ANDRADE", PARA A FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, QUE SERÁ REALI [...]
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100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 0001180 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1232 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.665,72 |
2.665,72 |
2.665,72 |
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EMPENHO: 0001181 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1233 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
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2.093,30 |
2.093,30 |
2.093,30 |
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EMPENHO: PG00953 - DATA: 14/03/2024
FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROCARD
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
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0,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001179 - DATA: 14/03/2024
WALDIK SARAIVA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NA HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ ROQUE [...]
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 0001184 - DATA: 14/03/2024
JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO 09711567431
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA: OGD9I49, A SE [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000463 - DATA: 14/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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19,42 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000460 - DATA: 14/03/2024
ANTONIO ALRICELIO GONÇALVES PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 À 12 DE MARÇ [...]
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300,00 |
5.010,30 |
5.010,30 |
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EMPENHO: 0000461 - DATA: 14/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DAS LOTAÇÕES:02,04,11,15,16,20,21 E 22 CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUI [...]
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11.585,98 |
14.385,28 |
14.385,28 |
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EMPENHO: 0000462 - DATA: 14/03/2024
IPASB - INSTITUTO DE PREV E ASSIST SOCIAL DE BOM JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO IPASB, DA LOTAÇÃO: 02 EFETIVOS PSF CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GUIA DE RECO [...]
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1.894,61 |
7.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001178 - DATA: 14/03/2024
AUCIONE LEITE DE BRITO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021/2024 E [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 0001177 - DATA: 14/03/2024
DANTAS E FEITOSA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM O PERCURSO: CAJAZEIRAS - PB A NATAL - RN, DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPI [...]
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195,00 |
195,00 |
195,00 |
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EMPENHO: 0001182 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1234 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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15.513,44 |
15.513,44 |
12.200,00 |
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EMPENHO: 0001183 - DATA: 14/03/2024
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1235 EM ANEXO, PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILI [...]
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2.264,80 |
2.264,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001185 - DATA: 14/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024.
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1.525,18 |
1.525,18 |
1.525,18 |
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EMPENHO: 0001186 - DATA: 14/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2024.
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22,00 |
22,00 |
22,00 |
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EMPENHO: 0001165 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: TRATOR BUDNY DE PLACA: TRT00 [...]
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8.622,90 |
8.622,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001164 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAMINHÃO INTERNACIONAL PIPA [...]
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10.546,32 |
10.546,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001166 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX2 [...]
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1.976,81 |
1.976,81 |
1.976,81 |
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EMPENHO: 0001169 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK7 [...]
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883,40 |
883,40 |
883,40 |
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EMPENHO: 0001170 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DISEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFK7 [...]
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2.177,07 |
2.177,07 |
2.177,07 |
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EMPENHO: 0001173 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RENAULT KWID DE PLACA: RLS9B35, A SE [...]
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4.405,64 |
4.405,64 |
4.405,64 |
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EMPENHO: 0001167 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA DE PLACA: PA [...]
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9.074,21 |
9.074,21 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001168 - DATA: 13/03/2024
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: CAÇAMBA VW DE PLACA: NQE4F31 [...]
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9.736,33 |
9.736,33 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000452 - DATA: 13/03/2024
NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO PERÍODO DE 10/02/2 [...]
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65,32 |
4.704,00 |
0,00 |
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