Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0001234 - DATA: 18/03/2024
MARIA DE FATIMA VIEIRA RICARTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE FEVE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0001245 - DATA: 18/03/2024
DANIELA RODRIGUES ALVES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRI [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0000483 - DATA: 18/03/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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391,68 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000482 - DATA: 18/03/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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1.063,87 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 0000480 - DATA: 18/03/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
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126,30 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000479 - DATA: 18/03/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
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126,30 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 0000478 - DATA: 18/03/2024
CAGEPA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM (TFD) T [...]
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83,30 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000486 - DATA: 18/03/2024
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 24 (CONTRATOS SAMU -T [...]
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1.430,18 |
96,10 |
96,10 |
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EMPENHO: 0000485 - DATA: 18/03/2024
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 23 (CONTRATOS PSF -TE [...]
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1.865,46 |
82,57 |
82,57 |
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EMPENHO: 0000484 - DATA: 18/03/2024
INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- PARTE PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA LOTAÇÃO 06 (CONTRATOS PSF) RE [...]
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900,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000481 - DATA: 18/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
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22,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 0001277 - DATA: 18/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 7754-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024.
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43,99 |
43,99 |
43,99 |
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EMPENHO: 0001276 - DATA: 18/03/2024
53.496.672 KELLY ALVES BRAGA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROJETO DA FANFARRA MUNICI [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 0001275 - DATA: 18/03/2024
52.502.855 JOAO RARYSSON ARAUJO MACIEL
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A "FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 0001274 - DATA: 18/03/2024
K G DE A LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS "ROBERTO VANEIRÃO" E "MICHELE ANDRADE", QUE SE APRESENTA [...]
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6.210,00 |
6.210,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0001187 - DATA: 15/03/2024
JOHNSON GONCALVES DE SOUZA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0001188 - DATA: 15/03/2024
PAULA FEITOZA NETA
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANE [...]
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89,34 |
89,34 |
89,34 |
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EMPENHO: 0001223 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
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24,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0001191 - DATA: 15/03/2024
JOSE HELIO HONORATO FERREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, TIPO PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, EM SERVIÇOS OFERTADOS PELA S [...]
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 0001214 - DATA: 15/03/2024
TARCIZIO ALECRIM ABEL
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS DE [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 0001217 - DATA: 15/03/2024
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DIAS - ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ITENS DE IDENTIDADE VISUAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
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EMPENHO: 0001210 - DATA: 15/03/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001211 - DATA: 15/03/2024
SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JÚNIOR [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 0001213 - DATA: 15/03/2024
FRANCISCO NUNES FERREIRA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO ROÇO DAS ÁREAS URBANIZADAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 0001192 - DATA: 15/03/2024
EMERENCIANA GOMES SARAIVA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 0000464 - DATA: 15/03/2024
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FIS [...]
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650,00 |
6.388,80 |
6.388,80 |
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EMPENHO: 0000465 - DATA: 15/03/2024
ERICILENE DUARTE DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DOS SETORES INTERNOS E AREA EXTERNA DA SECRETA [...]
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750,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000466 - DATA: 15/03/2024
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE E SONORIZAÇÃO DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO E COVI [...]
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650,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000467 - DATA: 15/03/2024
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA COPA E COZINHA DA SEDE DA BASE DESCENTRAL [...]
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1.000,00 |
4.360,08 |
4.360,08 |
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EMPENHO: 0000468 - DATA: 15/03/2024
ANDRE SOARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DAS AÇÕES EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRETAR [...]
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600,00 |
5.412,00 |
3.505,29 |
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