Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000477 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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60,00 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000469 - DATA: 15/03/2024
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA LEIT [...]
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800,00 |
17.812,02 |
17.812,02 |
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EMPENHO: 0000470 - DATA: 15/03/2024
JOSÉ CARLOS CASIMIRO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUN [...]
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1.050,00 |
73.480,55 |
73.480,55 |
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EMPENHO: 0000471 - DATA: 15/03/2024
MACERLANDIO BARROS MACIEL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA N [...]
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850,00 |
100.511,70 |
100.511,70 |
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EMPENHO: 0000472 - DATA: 15/03/2024
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOS [...]
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650,00 |
46.464,61 |
46.464,61 |
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EMPENHO: 0000473 - DATA: 15/03/2024
H. C. F. DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA "BARRACA DA SAÚDE" NAS [...]
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3.430,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000474 - DATA: 15/03/2024
H. C. F. DE LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA "BARRACA DA SAÚDE" NAS [...]
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8.340,00 |
5.886,83 |
5.886,83 |
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EMPENHO: 0000475 - DATA: 15/03/2024
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITAS,DESTINADAS AO PROFISSION [...]
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4.500,00 |
1,33 |
1,33 |
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EMPENHO: 0000476 - DATA: 15/03/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 624075-2, REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
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11,00 |
194,97 |
194,97 |
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EMPENHO: 0001212 - DATA: 15/03/2024
FERNANDO TOMAZ LACERDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS DO MUN [...]
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 0001189 - DATA: 15/03/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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996,03 |
996,03 |
996,03 |
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EMPENHO: 0001190 - DATA: 15/03/2024
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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1.069,81 |
1.069,81 |
1.069,81 |
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EMPENHO: 0001209 - DATA: 15/03/2024
NAGELA RAQUEL ARRUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001208 - DATA: 15/03/2024
ANTONIA MARLEUDA DE ALMEIDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍIPIO, NO PERÍODO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001207 - DATA: 15/03/2024
EMERSON VICTOR LUCENA NUNES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001206 - DATA: 15/03/2024
VERINALDO PEREIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, DURANTE O MÊS DE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 0001205 - DATA: 15/03/2024
LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO ZELADORA, REALIZANDO LIMPEZA EM [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001204 - DATA: 15/03/2024
JULIANA PEREIRA AMARANTE
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO PROFESSORA DE DANÇA NAS AULAS M [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 0001203 - DATA: 15/03/2024
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA L [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 0001202 - DATA: 15/03/2024
ALINE GERSICA DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS SO [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 0001200 - DATA: 15/03/2024
NEYLLA JAYNARA NEVES LINS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMEN [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001195 - DATA: 15/03/2024
RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA NA SEDE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001196 - DATA: 15/03/2024
RUBENILDA SOARES DA SILVA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EM GERAL NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001197 - DATA: 15/03/2024
SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 0001198 - DATA: 15/03/2024
FRANCENILDO FIGUEIRA LOPES
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM GERAL N [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001199 - DATA: 15/03/2024
LUIZ FERNANDO ALVES PAULINO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMO SEGURANÇA NO PERÍODO DA NOITE, [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 0001222 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16860-2, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001221 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 16335-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001220 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 0001219 - DATA: 15/03/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024.
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66,41 |
66,41 |
66,41 |
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