| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
0000251
DEUSDETE DIAS GOUVEIA NETO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
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PAGO |
1.000,00 |
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| 20/01/2026 |
0000248
DANILO BRAGA OLIVEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, NO [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 20/01/2026 |
0000248
H. C. F. DE LACERDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNOLOGI [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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| 20/01/2026 |
0000247
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊ [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 20/01/2026 |
0000247
GERLANDIA BARROS PEREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 20/01/2026 |
0000246
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 20/01/2026 |
0000246
APARECIDA FEITOSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF [...]
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PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000245
MARIA TANIA CARTAXO ROLIM
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE, NA ENTREGA E/OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DIVERSOS, JUNTO A SECR [...]
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PAGO |
650,00 |
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| 20/01/2026 |
0000245
468- COMPL SALARIO CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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PAGO |
650,00 |
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| 20/01/2026 |
0000244
CINTIA ALVES ALEXANDRE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA TURMA DA PRÉ ESCOLA I, DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 20/01/2026 |
0000244
467- COMPL SALARIO CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIROS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO CONTRATO PSF- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.600,00 |
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| 20/01/2026 |
0000243
460- CONTRATOS SAMU- TEC E ENFERMEIRO(A)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATO SAMU TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 20/01/2026 |
0000243
FRANCISCO JUNIOR DOS SANTOS TAVARES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS NO PERCURSO BOM JESUS A CAJA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 20/01/2026 |
0000242
RANIELSON NEVES DUARTE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS NA TURMA DO PRÉ II DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
750,00 |
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| 20/01/2026 |
0000242
459- CONTRATOS PSF- TEC E ENFERMEIRO(A)
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
750,00 |
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| 20/01/2026 |
0000241
405- CONTRATOS PSF
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 20/01/2026 |
0000241
VALDEMAR JUNIOR
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MASTRUZ E MATA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 20/01/2026 |
0000239
MARLEIDE GONCALVES MACHADO
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS LAGOA DO MATO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 20/01/2026 |
0000239
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75/1 XBRI , DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN DE [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 20/01/2026 |
0000238
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 20/01/2026 |
0000238
DAYOANY BANDEIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALUNOS, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS T [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 20/01/2026 |
0000237
ADILA MAYRA DOS SANTOS NEVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TUR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000237
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000236
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000236
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIO [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
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| 20/01/2026 |
0000235
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000235
IRINALDO GONÇALVES VIEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMINHONETE, PARA REALIZAÇÃO DE FRETES PARA A SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000232
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000232
MARTA MARIA GONCALVES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA DIAS FERREIRA, DURANTE O MÊS DE NOV [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000231
PRICILIA FEITOZA DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CON [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000231
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000228
MARIA DE FATIMA C. ANDRADE E CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM (GC), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000228
KALLINY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000225
CARLOS GERMANIO PEREIRA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEM [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000225
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000222
JOSE TOMAZ DUARTE FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZANDO O PERCURSO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A BOM JESUS, COM [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000222
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 60.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000215
PATRICIA DE JESUS MARTINS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DOS COORDENADORES NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000215
WIARAMY DOS SANTOS LEITAO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESPERAS,F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000214
MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, C [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000214
ANA CLEIDE DUARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PAC [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000142
KAMILA DOS SANTOS SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DA CRECHE III DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO DISTRIT [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000142
PRONTOIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM RESSONÂNCIA COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA PACIENTE ANALÚ SI [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000133
FRANCINALDO NUNES DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE SER [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000133
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000056
JULIMAR FURTADO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERCURSO DOS SÍTIOS TRAPIÁ E SOSSEGO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000056
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO FIORINO DE PLACA: QSF5749 PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000036
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
39,24 |
|
| 20/01/2026 |
0000035
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 67 , ATENDENDO AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.216,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000034
JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 66 , ATENDENDO AS NE [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000033
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTÃO PARAIBANO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO AME SAÚDE NO DIA 20/01/2026.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000032
JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BIC 12 FEM CAT E 01 (UMA) BIC 12 MASC, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 150 EM ANEXO, DESTINADAS [...]
|
PAGO |
730,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000032
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
730,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000289
J. BRANDÃO & CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO [...]
|
PAGO |
7,24 |
|
| 19/01/2026 |
0000289
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
7,24 |
|
| 19/01/2026 |
0000289
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
7,24 |
|
| 19/01/2026 |
0000289
J. BRANDÃO & CIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO [...]
|
LIQUIDADO |
7,24 |
|
| 19/01/2026 |
0000289
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
7,24 |
|
| 19/01/2026 |
0000288
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 172 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.304,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000288
FABIO AUTO EQUIPADORA LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 2077 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO [...]
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LIQUIDADO |
2.304,00 |
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