| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
0000271
AD DUARTT CONSULTORIA E APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000271
JOSE FELIPE FERREIRA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000032
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
32,60 |
|
| 19/01/2026 |
0000031
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS, CONSULTAS E [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 19/01/2026 |
0000030
MANOEL TOMAZ FERNANDES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEÍCULO UTILIZADO PELO MÉDICO PARA REALIZAR VISITA [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000270
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
|
PAGO |
9,76 |
|
| 16/01/2026 |
0000270
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
|
PAGO |
9,76 |
|
| 16/01/2026 |
0000270
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 16/01/2026 |
0000270
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 16/01/2026 |
0000270
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 16/01/2026 |
0000270
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
19,52 |
|
| 16/01/2026 |
0000270
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
19,52 |
|
| 16/01/2026 |
0000269
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
PAGO |
5.997,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000269
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
|
PAGO |
5.997,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000269
COM DE RAÇÕES E PROD ADROP ALCINDO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.997,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000269
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
LIQUIDADO |
5.997,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000269
JOSE MILTON PEREIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
5.997,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000268
PROVISÃO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE ANEL EM OLHO DIREIRO REALIZADO [...]
|
PAGO |
1.543,72 |
|
| 16/01/2026 |
0000268
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.543,72 |
|
| 16/01/2026 |
0000268
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.543,72 |
|
| 16/01/2026 |
0000268
PROVISÃO - HOSPITAL OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE IMPLANTE DE ANEL EM OLHO DIREIRO REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.543,72 |
|
| 16/01/2026 |
0000268
FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - EXPRESSO GUANABARA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DOADAS PARA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.543,72 |
|
| 16/01/2026 |
0000265
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DEST [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000265
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOC [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000261
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATE [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000261
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, C [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 16/01/2026 |
0000016
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: D [...]
|
PAGO |
295,79 |
|
| 16/01/2026 |
0000016
ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, [...]
|
PAGO |
295,79 |
|
| 15/01/2026 |
0000267
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
42,36 |
|
| 15/01/2026 |
0000267
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
42,36 |
|
| 15/01/2026 |
0000267
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
3,86 |
|
| 15/01/2026 |
0000267
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
3,86 |
|
| 15/01/2026 |
0000267
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
LIQUIDADO |
46,22 |
|
| 15/01/2026 |
0000267
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
46,22 |
|
| 15/01/2026 |
0000267
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
46,22 |
|
| 15/01/2026 |
0000266
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOCALIZADO NA RUA DR. ANT [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000266
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000266
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000265
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000265
MUNICIPIO DE JOAO PESSOA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DO IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOC [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000265
RUSBENIO LIRA BEZERRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DEST [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000264
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1740 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000264
CAGEPA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000264
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1740 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
LIQUIDADO |
13.059,14 |
|
| 15/01/2026 |
0000264
CAGEPA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
13.059,14 |
|
| 15/01/2026 |
0000264
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1740 PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE E RIS [...]
|
EMPENHADO |
13.059,14 |
|
| 15/01/2026 |
0000263
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000263
CAGEPA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000263
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000263
CAGEPA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM TRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000263
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000262
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO MENSAL DE METAS DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000262
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000262
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO MENSAL DE METAS DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000262
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 04 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000262
60.024.595 MARIA TEREZA BATISTA MELO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO MENSAL DE METAS DO PROGRAMA [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000261
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000261
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATE [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 15/01/2026 |
0000261
CICERA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA EFETIVA JOSCERLANIA SOUZA ESTRELA, AFASTADA DE SUAS ATIVIDADES POR ATE [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
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| 15/01/2026 |
0000260
C RENATO M DA SILVA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS P [...]
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LIQUIDADO |
1.800,00 |
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