| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/01/2026 |
0000189
MARIA VITORIA VIEIRA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFASAGEM DE APRENDIZAGEM, ATENDIDOS PELO PROGRAM [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000188
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS POLICLINICA)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO 11 EFETIVO POLICLÍNICA . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000188
SAMARA JUVENCIO FERREIRA DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM GERAL NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000187
ANNY KELLY FREITAS SOUZA BARBOSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS RIACHO DO PADR [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 21/01/2026 |
0000187
480- COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSAO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 21/01/2026 |
0000186
466- COMPL SALARIO EFETIVOS POLICLINICA TEC E ENFEMEIROS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS POLICLINICA- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000186
JOSEFA GOMES DA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000185
GESSICA NEVES LINS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA TURMA DA CRECHE DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000185
465- COMPL SALARIO EFETIVOS SAMU- TEC E ENFERMEIROS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS SAMU- COMPLEMENTO SALARIAL PISO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 21/01/2026 |
0000183
458- EFETIVOS POLICLINICA- TEC. E ENFERMEIRO(A)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS POLICLINICA- TECNICOS E ENFERMEIROS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000183
GEANE DOS SANTOS PEBA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS TURNOS [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000180
TAILANIA PAULINO DOS SANTOS
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DU [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000180
442- SAMU- EFETIVO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- SAMU EFETIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 21/01/2026 |
0000179
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000179
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 21/01/2026 |
0000178
FRANCINETE OLIVEIRA BRAGA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 21/01/2026 |
0000178
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 21/01/2026 |
0000177
ERIKA RAYANNE VIEIRA GONCALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PEDAGÓGICAS, REALIZADAS JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO S [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 21/01/2026 |
0000177
402- EFETIVO- PSF
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 21/01/2026 |
0000175
ANA MARIA ROLIM DE ALBUQUERQUE
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 21/01/2026 |
0000175
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.286 EM A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000174
ADONES DIAS FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000174
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.285 EM A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 21/01/2026 |
0000173
MARIA GRAZIELLY PEREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000173
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.284 EM A [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000172
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT AMBULÂNCIA DE PLACA QSK2J95, ATENDEND [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000172
MARIA DO CARMO MACIEL SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ - ZONA RURAL DEST [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000171
FRANCISCA KAMILY FERREIRA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, NA TURMA DOS ANOS INICIAIS DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000171
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000169
RIVAGNER ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO NA ESCOLA JULIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACARÉ - ZONA RURAL DESTE M [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000169
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEM [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000168
SIMONE BRITO DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO JUNIOR BARRETO ROLIM, DURANTE O MÊS DE NOVEMB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000168
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEM [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 21/01/2026 |
0000037
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
121,50 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
T. F. A. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE LIXO URBANO (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E RESÍD [...]
|
PAGO |
59.291,65 |
|
| 21/01/2026 |
0000031
SILVESTER STALONE MACENA PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDAS DE ENCAMINHAMENTOS, CONSULTAS E [...]
|
PAGO |
59.291,65 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
|
PAGO |
112,71 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
9,76 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
|
PAGO |
9,76 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
4,49 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
|
PAGO |
4,49 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
8,69 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
|
PAGO |
8,69 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
112,71 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPETÊNCIA: J [...]
|
LIQUIDADO |
1.635,65 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.635,65 |
|
| 20/01/2026 |
0000304
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.635,65 |
|
| 20/01/2026 |
0000303
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 E 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
0000303
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
0000303
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 09 E 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
0000303
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
0000303
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR 5948-X, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
0,04 |
|
| 20/01/2026 |
0000302
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
2.795,26 |
|
| 20/01/2026 |
0000302
ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ARQUITETÔNICA BRANCO LEITOSO(TRADICIONAL) E [...]
|
PAGO |
11,08 |
|
| 20/01/2026 |
0000302
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
11,08 |
|
| 20/01/2026 |
0000302
ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ARQUITETÔNICA BRANCO LEITOSO(TRADICIONAL) E [...]
|
PAGO |
2.795,26 |
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| 20/01/2026 |
0000302
ANDERSON RODRIGUES ROLIM 10914724401
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULA ARQUITETÔNICA BRANCO LEITOSO(TRADICIONAL) E [...]
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LIQUIDADO |
2.806,34 |
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| 20/01/2026 |
0000302
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM 7754-2, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
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LIQUIDADO |
2.806,34 |
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