Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 0000948 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUC. INFANTIL (VAAT)
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 131, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAT), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVER [...]
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43.670,66 |
43.670,66 |
43.670,66 |
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EMPENHO: 0000947 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 130, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA I, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE [...]
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93.692,54 |
93.692,54 |
93.692,54 |
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EMPENHO: 0000946 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 129, SECRETARIA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EDUCAÇÃO BASICA II, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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85.627,50 |
85.627,50 |
85.627,50 |
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EMPENHO: 0000945 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF)
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 128, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO EDUCAÇÃO INFANTIL (VAAF), CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIR [...]
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20.230,07 |
20.230,07 |
20.230,07 |
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EMPENHO: 0000938 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 114, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.086,22 |
2.086,22 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000935 - DATA: 29/02/2024
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 108, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 70%, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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8.496,60 |
8.496,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000927 - DATA: 29/02/2024
FOPAG EDUCAÇAO - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO 51, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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16.427,48 |
16.427,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000926 - DATA: 29/02/2024
FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 50, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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46.602,27 |
46.602,27 |
46.602,27 |
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EMPENHO: 0000920 - DATA: 29/02/2024
ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 101 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADE [...]
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3.193,80 |
3.193,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000915 - DATA: 29/02/2024
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) E MA [...]
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4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000913 - DATA: 29/02/2024
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N° 21993 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR [...]
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870,00 |
870,00 |
870,00 |
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EMPENHO: 0000912 - DATA: 29/02/2024
AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE METROLÓGICO DE ENSAIO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-2401, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICI [...]
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367,50 |
367,50 |
367,50 |
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EMPENHO: 0000910 - DATA: 29/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PERSONALIZADAS PARA A ABERTURA D [...]
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5.778,00 |
5.778,00 |
5.778,00 |
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EMPENHO: 0000908 - DATA: 29/02/2024
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIO - EMEIEF JOSÉ ROQUE DE SOUZA (LOCALIZADA NO [...]
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99.765,14 |
99.765,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000897 - DATA: 29/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DA INTERNET, INSTALAÇÃO E COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE CFTV N [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000929 - DATA: 29/02/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 81, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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32.085,71 |
32.085,71 |
32.085,71 |
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EMPENHO: 0000928 - DATA: 29/02/2024
FOPAG INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, LOTAÇÃO: 80, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
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9.025,25 |
9.025,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000349 - DATA: 29/02/2024
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM TC DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO E ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E [...]
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580,00 |
2.395,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000351 - DATA: 29/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS ATRAVÉS DE TECNNOLOGIA GE [...]
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3.200,00 |
893,60 |
893,60 |
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EMPENHO: 0000352 - DATA: 29/02/2024
H. C. F. DE LACERDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS 24H ATRAVÉS DE INTERNET, INSTALAÇÃO E [...]
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3.300,00 |
1.039,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000354 - DATA: 29/02/2024
INSS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À (PATRONAL E RAT) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS , RELATIVO A COMPETÊNC [...]
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23.638,12 |
556,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 0000355 - DATA: 29/02/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO , DEBITADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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44,00 |
4.905,69 |
4.905,69 |
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EMPENHO: 0000360 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS- LOTAÇÃO 05) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
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4.351,48 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 0000356 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - EFETIVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO- LOTAÇÃO 01) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024.
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9.970,42 |
6.050,00 |
6.050,00 |
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EMPENHO: 0000358 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 03) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO /2024.
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11.820,46 |
24,00 |
24,00 |
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EMPENHO: 0000375 - DATA: 29/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ( COMISSIONADOS- EFETIVOS EM COMISSÃO)
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( LOTAÇÃO 26 COMISSIONADOS -EFETIVOS EM COMISSÃO) COMPETÊNCIA: FEVEREIRO [...]
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9.500,00 |
152,73 |
152,73 |
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EMPENHO: 0000343 - DATA: 29/02/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
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3.500,00 |
3.846,70 |
3.846,70 |
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EMPENHO: 0000344 - DATA: 29/02/2024
KAMILA CORREIA DE SOUSA 11886882436
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM SISTEMAS DE INFORMÇÃO EM SAÚDE PARA OPERACIONALIZAR OS SISTEMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE: SISTEMA [...]
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3.500,00 |
1.979,90 |
1.979,90 |
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EMPENHO: 0000345 - DATA: 29/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE [...]
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4.800,00 |
2.681,25 |
2.681,25 |
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EMPENHO: 0000346 - DATA: 29/02/2024
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE [...]
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4.800,00 |
6.699,55 |
0,00 |
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