| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/01/2026 |
0000066
GEOCLESOM DIAS RICARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000066
JOSE SULINO MARINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DA ACADEMIA AUREMAR LIMA MOREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORM [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000065
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000065
ACIANO ABEL LEITE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, REALIZANDO A LIMPEZA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER NO MUNICIPIO DE BOM JESU [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000063
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000063
DAMIANA MACIEL SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO AUXÍLIO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO E [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000062
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000062
LUBERLANDIO FERREIRA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000059
KARLA BARRETO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFOR [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000059
FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE CI [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000058
MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA FISCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA PROPR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000058
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 416 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IV [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000057
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO IVECO DE PLACA: QSK2J95 PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000057
JULIANA DA SILVA SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS SÃO FÉLIX, TRA [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000055
MARIA LARYSSA DE SOUZA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE SALA DE AULA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000055
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 419 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000054
EDNICE FERREIRA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONF [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000054
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG3466 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000053
FRANCISCO LOPES DE SALES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE O SÍTIO CACARÉ A SEDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000053
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO SPIN DE PLACA: QSG3446 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
660,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000052
DAMIANA FRANCELUCIA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO ÔNIBUS ESCOLAR QUE REALIZA O PERCURSO ENTRE OS SÍTIOS MATA FRESCA E M [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000052
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO KWID DE PLACA: RLS9A75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000051
MARIA TEREZA LIMA DE OLIVERA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ALUNOS NAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURAN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000051
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO KWID DE PLACA: SLF0F37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000050
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO DUSTER DE PLACA: SLF0E47 PERTENCENTE A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000050
MILENNA APARECIDA FREITAS SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLANTAS, LOCALIZADA NA PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DURANTE O MÊS DE N [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000049
LUECIA DE SOUZA FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO PERÍODO DA MANHÃ DURANTE O MÊS DE NOV [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000049
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 417 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SP [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
ISLANIA DANTAS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVE [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000048
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 418 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SP [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000046
GRACIELLE ROLIM DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORIA DE ALUNOS NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES, NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000046
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 421 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KW [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000045
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PÁTIO NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000045
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 422 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DU [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000044
JANETE ARAUJO DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO SETOR DE DESPENSA DA MERENDA ESCOLAR DA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000044
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO EM VEÍCULO IVECO DE PLACA: QSE1573 PERTENCENTE A SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000043
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE Nº 423 EM ANEXO, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO IV [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000043
JANAINA MARIA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE COZINHA NA EMEIEF MARIA DO CARMO GONÇALVES [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000029
SAULO DE SA LEITE SOBRINHO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO: REGI [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000028
CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO PARA O PACIENTE JOSEFA FE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 14/01/2026 |
0000027
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
32,60 |
|
| 14/01/2026 |
0000026
ANA FLAVIA DA SILVA FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000196
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: ULTRASSON KONDENTECH, CORR [...]
|
PAGO |
9,17 |
|
| 13/01/2026 |
0000196
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,17 |
|
| 13/01/2026 |
0000196
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: ULTRASSON KONDENTECH, CORR [...]
|
PAGO |
62,08 |
|
| 13/01/2026 |
0000196
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
62,08 |
|
| 13/01/2026 |
0000196
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
71,25 |
|
| 13/01/2026 |
0000196
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: ULTRASSON KONDENTECH, CORR [...]
|
LIQUIDADO |
71,25 |
|
| 13/01/2026 |
0000196
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
71,25 |
|
| 13/01/2026 |
0000195
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: TERMINAL TRIPLO, FILTRO RE [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000195
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000195
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS: TERMINAL TRIPLO, FILTRO RE [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000195
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000195
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000194
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISS [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000194
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000194
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS PROFISS [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 13/01/2026 |
0000194
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
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LIQUIDADO |
4.350,00 |
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| 13/01/2026 |
0000194
FERNANDA HEVILA GOMES DE SOUSA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE D [...]
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EMPENHADO |
4.350,00 |
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| 13/01/2026 |
0000193
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, ENTREGUES PARCIALMENTE [...]
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PAGO |
4.350,00 |
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