| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
0000403
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TURNO DA MANHÃ COM LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000403
AURICLEIA FONSECA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, NA EMISSÃO DE RG PARA OS RESIDENTES [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000402
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000402
ALANE MARIA DE ABREU BARROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM PERSONALIZADA E PINTURAS FACIAIS, OFERTADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000402
ALANE MARIA DE ABREU BARROS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM PERSONALIZADA E PINTURAS FACIAIS, OFERTADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000401
JOSÉ CAZUZA NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS (INTER [...]
|
PAGO |
707,65 |
|
| 26/01/2026 |
0000401
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
PAGO |
707,65 |
|
| 26/01/2026 |
0000401
JOSÉ CAZUZA NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS (INTER [...]
|
LIQUIDADO |
707,65 |
|
| 26/01/2026 |
0000401
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
LIQUIDADO |
707,65 |
|
| 26/01/2026 |
0000401
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 417, S/N, BAIRRO BIZÉ BANDEIRA - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONA [...]
|
EMPENHADO |
707,65 |
|
| 26/01/2026 |
0000400
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE QUE DESLOCA OS PACIENTES PARA ATEND [...]
|
PAGO |
54,82 |
|
| 26/01/2026 |
0000400
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
|
PAGO |
54,82 |
|
| 26/01/2026 |
0000400
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE QUE DESLOCA OS PACIENTES PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
54,82 |
|
| 26/01/2026 |
0000400
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
|
LIQUIDADO |
54,82 |
|
| 26/01/2026 |
0000400
CAGEPA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA PREFEITO ANTONIO ROLIM - CENTRO - BOM JESUS - PB, ONDE FUNCIONAM AS SED [...]
|
EMPENHADO |
54,82 |
|
| 26/01/2026 |
0000399
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000399
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES PAR [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000399
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000399
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000399
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000398
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000398
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA POLICL [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000398
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA POLICL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000398
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000398
KALLIETY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000369
CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE DES HUMANO E SOCIAL/FU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000369
PAULO VICENTE DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CORRESPONDE A DIÁRIAS CIVIL PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000260
FRANCISCO GONZAGA ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO ORLANDO CANDIDO TEIXEIRA, AFASTADO DE SUAS ATIV [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000260
C RENATO M DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS P [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000159
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.280 EM [...]
|
PAGO |
46.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000159
SAYMON PRODUCOES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "RAMON E RANDINHO", NA 10a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA, REALIZADA NO DI [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000159
SAYMON PRODUCOES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "RAMON E RANDINHO", NA 10a CAVALGADA TROPEIROS DE AROEIRA, REALIZADA NO DI [...]
|
PAGO |
46.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000159
HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MED
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCIAL DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 2.280 EM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000063
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN [...]
|
EMPENHADO |
4.129,30 |
|
| 26/01/2026 |
0000062
CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADIT, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCU [...]
|
EMPENHADO |
5.967,19 |
|
| 26/01/2026 |
0000061
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA F [...]
|
EMPENHADO |
5.850,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000017
FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM GERAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000017
INSS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INSS- CONCERNENTE À PATRONAL E RAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000003
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUÁRIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE COM MATERIAL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000002
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUT [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 26/01/2026 |
0000001
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
301031 - ENTIDADE DE PREVIDENCIA DE BOM JESUS
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
5,80 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
5,80 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
32,54 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
32,54 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE [...]
|
PAGO |
26,16 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE [...]
|
LIQUIDADO |
64,50 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
64,50 |
|
| 23/01/2026 |
0000397
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2, 8248-1 E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
64,50 |
|
| 23/01/2026 |
0000396
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOUSE, PEN DRIVE E CABOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000396
MICHAEL PRANTE - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM EVENTO DO GOVERNO DO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000396
MICHAEL PRANTE - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM EVENTO DO GOVERNO DO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000396
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOUSE, PEN DRIVE E CABOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000396
MICHAEL PRANTE - EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, EM EVENTO DO GOVERNO DO [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000395
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000395
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000395
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
|
EMPENHADO |
1.080,00 |
|
| 23/01/2026 |
0000394
GEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00965450465
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCO [...]
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LIQUIDADO |
7.560,00 |
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| 23/01/2026 |
0000394
BANCO DO BRASIL S/A
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
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LIQUIDADO |
7.560,00 |
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