| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
0000425
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000425
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS QUE SERÃO ENTREGUES AOS PARTICIPANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000425
428- EFETIVOS- VIGILANCIA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS VIGILANCIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000425
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS QUE SERÃO ENTREGUES AOS PARTICIPANTE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000424
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs, COMO TAM [...]
|
PAGO |
1.390,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000424
415- CONTRATOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
1.390,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000424
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs, COMO TAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000424
415- CONTRATOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000424
WALDIK SARAIVA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO, NO CONSERTO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUs, COMO TAM [...]
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000423
FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATOS POLICLINICA)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS POLICLINICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000423
MATEUS PAULINO FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIDO COM C [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000423
MATEUS PAULINO FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE KARATÊ DO PROJETO DE INTERVENÇÃO: ESPORTE PARA PROMOÇÃO SOCIAL, DESENVOLVIDO COM C [...]
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000077
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 28/01/2026 |
0000076
FOLHA EXTRA (SEC. DE SAÚDE) - VACINAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM DURANTE CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO ANTIRRÁBICAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUB [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000075
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E [...]
|
EMPENHADO |
2.964,70 |
|
| 28/01/2026 |
0000074
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000073
IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO NOS ENVIOS DE INFORMAÇÕES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000072
WAGNER PESSOA LIMA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COBRIR DESP [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000071
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE APOIO AOS PACIENTES QUANDO EM T [...]
|
EMPENHADO |
168,44 |
|
| 28/01/2026 |
0000070
ANTONIO BANDEIRA GOMES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE QUE REALIZA O PERCURSO DE BOM JESUS-PB/J [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
0000069
EXPEDITO CLAUDIO DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PORTÃO DE ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000422
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 27/01/2026 |
0000422
405- CONTRATOS PSF
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
4,49 |
|
| 27/01/2026 |
0000422
405- CONTRATOS PSF
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 27/01/2026 |
0000422
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 27/01/2026 |
0000422
405- CONTRATOS PSF
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- CONTRATOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
14,25 |
|
| 27/01/2026 |
0000422
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
14,25 |
|
| 27/01/2026 |
0000422
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 7754-2 E 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026.
|
EMPENHADO |
14,25 |
|
| 27/01/2026 |
0000421
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
PAGO |
118,19 |
|
| 27/01/2026 |
0000421
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
|
PAGO |
118,19 |
|
| 27/01/2026 |
0000421
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
118,19 |
|
| 27/01/2026 |
0000421
404- AG. COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE ACS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
LIQUIDADO |
118,19 |
|
| 27/01/2026 |
0000421
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
118,19 |
|
| 27/01/2026 |
0000420
SOLO FIRME ENGENHARIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E ENSAIOS DE ABSORÇÃO DE SOLO, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000420
403- COMISSIONADOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- COMISSIONADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000420
SOLO FIRME ENGENHARIA LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT) E ENSAIOS DE ABSORÇÃO DE SOLO, CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA [...]
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000419
402- EFETIVO- PSF
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO- EFETIVOS PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
115.526,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000419
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE CULTO ECUMÊNICO [...]
|
LIQUIDADO |
115.526,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000419
LELEKA PRODUCOES E LOCACOES LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE CULTO ECUMÊNICO [...]
|
EMPENHADO |
115.526,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000418
401- EFETIVO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000418
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000418
401- EFETIVO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
1.291,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000418
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
|
PAGO |
1.291,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000418
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.591,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000418
401- EFETIVO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS EFETIVOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
3.591,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000418
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 189 (CENTO E OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRI [...]
|
EMPENHADO |
3.591,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000417
QUEIROGA E ABRANTES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 6 IMPRESSORAS A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATÉ 60.000 IMPRESSÕES MÊS E TOT [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000417
PATRICIA BARBOSA OTILONE DE DEUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA, AFASTADA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000417
PATRICIA BARBOSA OTILONE DE DEUS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ANTONILDA LOPES DE SOUSA SARAIVA, AFASTADA DE S [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000357
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.835 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEM [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000357
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ADESIVOS PLÁSTICOS E ACM, DESTINADOS PARA ATENDER [...]
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000355
BIOMED - DIST. HOSP. E LABORAT. N. SRA. DA CONCEIÇAO LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 8.845 EM ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA MARIA AUXILIADORA [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000355
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM LONA COM ILHÓIS E ADESIVOS PLÁSTICOS, DESTINADOS [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000277
63.335.258 JOSE GENEBALDO NOGUEIRA DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO DO PIS/PASEP, BEM [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000277
DANIEL BENEDITO ALVES FARIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000068
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
39,24 |
|
| 27/01/2026 |
0000067
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO EM CRIAÇÃO DO ESPAÇO CUIDAR PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS AUTISTAS, CO [...]
|
EMPENHADO |
3.712,51 |
|
| 27/01/2026 |
0000066
GEOCLESOM DIAS RICARTE
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA NAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000065
JOSE DE SOUZA SA JUNIOR
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO SÃO JOSÉ [...]
|
EMPENHADO |
10.520,00 |
|
| 27/01/2026 |
0000064
EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 325 EM ANEXO , DESTINADO A SUPRI [...]
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EMPENHADO |
13.124,75 |
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