| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
0001427
MANOEL P DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 (CINCO) 1RN01 RN - MODELO-01, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5481 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001427
MANOEL P DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 05 (CINCO) 1RN01 RN - MODELO-01, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 5481 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001426
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1782 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
4.248,55 |
|
| 24/03/2026 |
0001426
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1782 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A [...]
|
EMPENHADO |
4.248,55 |
|
| 24/03/2026 |
0001425
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1783 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.966,34 |
|
| 24/03/2026 |
0001425
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 1783 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
1.966,34 |
|
| 24/03/2026 |
0001424
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM LONA DE VINIL, ADESIVOS E PVC MOLDURADO, LONA COM [...]
|
LIQUIDADO |
7.876,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001424
49.867.057 SHIRLANIA BATISTA DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM LONA DE VINIL, ADESIVOS E PVC MOLDURADO, LONA COM [...]
|
EMPENHADO |
7.876,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001423
MESTRE MULTI LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCA [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001423
MESTRE MULTI LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA, PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NOTA FISCA [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001422
MESTRE MULTI LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8749 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.282,30 |
|
| 24/03/2026 |
0001422
MESTRE MULTI LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 8749 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.282,30 |
|
| 24/03/2026 |
0001421
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: RLR8J65, A SERVIÇO DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001421
LUZIA DE AQUINO FERREIRA EPP
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 DUNLOP, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA: RLR8J65, A SERVIÇO DA [...]
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001420
YANNE MAGAZINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 456 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.095,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001420
YANNE MAGAZINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 456 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.095,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001419
MARQUES MAGAZINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 28 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.411,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001419
MARQUES MAGAZINE LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N° 28 EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO [...]
|
EMPENHADO |
1.411,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001418
RG MAGAZINE LTDA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANELEIRA DE HIDRO, FLUTUADOR 1,60MX6,0CM 001551, ALTER... ENTRE OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL D [...]
|
LIQUIDADO |
13.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001418
RG MAGAZINE LTDA - ME
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANELEIRA DE HIDRO, FLUTUADOR 1,60MX6,0CM 001551, ALTER... ENTRE OUTROS PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL D [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001417
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001417
JOAO FELIX DA FONSECA FILHO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GR [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001416
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001416
MARIA JULIANA DA SILVA LEANDRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CA [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001415
MATEUS PAULINO FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001415
MATEUS PAULINO FELIX
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001414
WESLEY ALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001414
WESLEY ALVES DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE CULTURA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001413
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001413
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001412
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001412
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001411
EVANDRO DOS SANTOS SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001411
EVANDRO DOS SANTOS SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001410
ANTONIELY ANALIA PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAG [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001410
ANTONIELY ANALIA PINHEIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAG [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001409
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001409
GERUIZA BARROS PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001408
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMP [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001408
EMANUELA ALMEIDA DE AMORIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMP [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001407
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001407
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2026, PARA PARTI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001406
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001406
PHILOMENA RODRIGUES COURA NETA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS MULHERES E DIVERSIDADE HUMANA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001405
MARIA APARECIDA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001405
MARIA APARECIDA FERREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001404
GERLANE BEZERRA LISBOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001404
GERLANE BEZERRA LISBOA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/03/2026 |
0000388
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
32,56 |
|
| 24/03/2026 |
0000387
62.097.293 LILLIAN DOROTHY PEREIRA DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS, NO PLANEJAMEN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 24/03/2026 |
0000386
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO [...]
|
EMPENHADO |
3.956,00 |
|
| 23/03/2026 |
PG00008
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 23/03/2026 |
0001403
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
30,08 |
|
| 23/03/2026 |
0001403
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026.
|
EMPENHADO |
30,08 |
|
| 23/03/2026 |
0001402
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "BIGUINHO SHOW", [...]
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
|
| 23/03/2026 |
0001402
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM LANCHES SERVIDOS NO CAMARIM DOS ARTISTAS "BIGUINHO SHOW", [...]
|
EMPENHADO |
4.980,00 |
|
| 23/03/2026 |
0001401
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE), SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE T [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 23/03/2026 |
0001401
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANCHES SERVIDOS (CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE), SERVIDOS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE T [...]
|
EMPENHADO |
2.490,00 |
|
| 23/03/2026 |
0001400
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS PARA A EQUIPE DE PROFI [...]
|
LIQUIDADO |
2.280,00 |
|
| 23/03/2026 |
0001400
ALRICELIA GONCALVES PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA (ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS PARA A EQUIPE DE PROFI [...]
|
EMPENHADO |
2.280,00 |
|
