| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/03/2026 |
0000405
ESPEDITA VIEIRA AMERICO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A COPA E COZINHA DA SEDE DO SAMU, [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000404
MACERLANDIO BARROS MACIEL
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DAS AULAS MINISTRADAS TRÊS VEZES POR SEMANA NA [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000403
MARIA NATHAIANY JUVENCIO DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TURNO DA MANHÃ COM LIMPEZA DA UBS LEOPOLDINA CARTAXO NO DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000402
RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO, ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE FICHAS DE ATENDIMENTOS NA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000401
JOSÉ CAZUZA NETO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE NOTÍCIAS VEICULADO NAS MÍDIAS (INTER [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000400
EDGLAY SANTOS DE SOUZA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA SAÚDE QUE DESLOCA OS PACIENTES PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000399
FRANCISLANIA ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA, ANOTAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES PAR [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000398
MARIA DAS GRAÇAS ABEL FELIX
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DIÁRIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA POLICL [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 30/03/2026 |
0000397
JOAO PAULO ALEXANDRE FURTADO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA UBS ELIZA BANDEIRA DE MELO NO MÊS DE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001447
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
75,12 |
|
| 27/03/2026 |
0001447
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026.
|
EMPENHADO |
75,12 |
|
| 27/03/2026 |
0001446
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
136,33 |
|
| 27/03/2026 |
0001446
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
136,33 |
|
| 27/03/2026 |
0001445
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO COM GUINDASTE MUNCK MASAL 45007 22mt DE LANÇA + CESTO AEREO, P [...]
|
LIQUIDADO |
15.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001445
CLARCK E SA INDUSTRIA DE ART. C. CONTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK EQUIPADO COM GUINDASTE MUNCK MASAL 45007 22mt DE LANÇA + CESTO AEREO, P [...]
|
EMPENHADO |
15.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001444
CICERO ALEXANDRE FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001444
CICERO ALEXANDRE FURTADO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001443
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001443
FRANCISCO BRUNO PAULINO DUARTE
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001442
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001442
ADRIANA MARIANA DOS SANTOS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001441
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/03/2026 |
0001441
MARIA DE FATIMA ROSAS BARBOSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/03/2026 |
0000396
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOUSE, PEN DRIVE E CABOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
269,22 |
|
| 27/03/2026 |
0000395
CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO MÊ [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 26/03/2026 |
0001440
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 26/03/2026 |
0001440
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 9644-X, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026.
|
EMPENHADO |
9,76 |
|
| 26/03/2026 |
0001439
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
157,72 |
|
| 26/03/2026 |
0001439
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEP 16335-X, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
157,72 |
|
| 26/03/2026 |
0001438
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO (BM 04) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO [...]
|
LIQUIDADO |
106.010,15 |
|
| 26/03/2026 |
0001438
NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO (BM 04) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA NO [...]
|
EMPENHADO |
106.010,15 |
|
| 26/03/2026 |
0001437
POLITICAS E NEGOCIOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/03/2026 |
0001437
POLITICAS E NEGOCIOS LTDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PB, NOS MEIO [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 26/03/2026 |
0001436
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.004,46 |
|
| 26/03/2026 |
0001436
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
1.004,46 |
|
| 26/03/2026 |
0001435
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.004,46 |
|
| 26/03/2026 |
0001435
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: TPC3I15, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO E [...]
|
EMPENHADO |
1.004,46 |
|
| 26/03/2026 |
0001434
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
219,91 |
|
| 26/03/2026 |
0001434
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
219,91 |
|
| 26/03/2026 |
0000394
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 26/03/2026 |
0000393
GABRIELA FERREIRA DE ALMEIDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/03/2026 |
0001433
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2,41 |
|
| 25/03/2026 |
0001433
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 8248-1, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2026.
|
EMPENHADO |
2,41 |
|
| 25/03/2026 |
0001432
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 77 EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/03/2026 |
0001432
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N° 77 EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 25/03/2026 |
0001431
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
0001431
GISLANY ASSIS DA SILVA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES JUNTO AO CADPREV - MINISTÉRI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
0001430
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/03/2026 |
0001430
CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, URBANISMO E ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 25/03/2026 |
0000392
BANCO DO BRASIL S/A
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 9744-6, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 25 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 25/03/2026 |
0000391
CITOLOGICA - LABORATORIO DE CITOLOGIA LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE EXAMES CITO PATOLÓGICOS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
EMPENHADO |
755,00 |
|
| 25/03/2026 |
0000390
ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 25/03/2026 |
0000389
CRISTINA CAROLINO BRAGA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REALTIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA CIVIL NOS TERMOS DA LEI Nº 792/2025, EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA P [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/03/2026 |
PG00206
RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS 04754819411
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 24/03/2026 |
PG00196
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 24/03/2026 |
PG00195
59.012.890 ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
PAGAMENTO DE EMPENHO - QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO
|
EMPENHADO |
0,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001429
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
107,08 |
|
| 24/03/2026 |
0001429
BANCO DO BRASIL S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS NAS CONTAS CORRENTES 8248-1, 9644-X E 42595-8, REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRÔNICO DEBITADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026.
|
EMPENHADO |
107,08 |
|
| 24/03/2026 |
0001428
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA [...]
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 24/03/2026 |
0001428
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA [...]
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EMPENHADO |
4.800,00 |
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