| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2025 |
0000240
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA - BOM JES [...]
|
PAGO |
46,75 |
|
| 13/01/2025 |
0000240
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSG-3446 PERTENCENTE A S [...]
|
LIQUIDADO |
46,75 |
|
| 13/01/2025 |
0000240
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA - BOM JES [...]
|
LIQUIDADO |
46,75 |
|
| 13/01/2025 |
0000240
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FABIANO GONÇALVES DE AQUINO, S/N, BAIRRO ASA BRANCA - BOM JES [...]
|
EMPENHADO |
46,75 |
|
| 13/01/2025 |
0000239
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A S [...]
|
PAGO |
192,11 |
|
| 13/01/2025 |
0000239
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
PAGO |
192,11 |
|
| 13/01/2025 |
0000239
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QFY-1H55 PERTENCENTE A S [...]
|
LIQUIDADO |
192,11 |
|
| 13/01/2025 |
0000239
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
LIQUIDADO |
192,11 |
|
| 13/01/2025 |
0000239
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
EMPENHADO |
192,11 |
|
| 13/01/2025 |
0000238
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A S [...]
|
PAGO |
170,98 |
|
| 13/01/2025 |
0000238
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
PAGO |
170,98 |
|
| 13/01/2025 |
0000238
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
LIQUIDADO |
170,98 |
|
| 13/01/2025 |
0000238
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-9A75 PERTENCENTE A S [...]
|
LIQUIDADO |
170,98 |
|
| 13/01/2025 |
0000238
ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS-PB, ONDE FUNCIONA A [...]
|
EMPENHADO |
170,98 |
|
| 13/01/2025 |
0000237
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A S [...]
|
PAGO |
1.633,63 |
|
| 13/01/2025 |
0000237
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
PAGO |
1.633,63 |
|
| 13/01/2025 |
0000237
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
1.633,63 |
|
| 13/01/2025 |
0000237
PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-5749 PERTENCENTE A S [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,63 |
|
| 13/01/2025 |
0000237
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA PARAIBA, JORNAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
1.633,63 |
|
| 13/01/2025 |
0000236
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.468 EM ANEXO , DES [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000236
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000236
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.468 EM ANEXO , DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000236
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000236
MATEUS BIGNON OLIVEIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000235
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA VISI [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000235
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.469 EM ANEXO , DES [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000235
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.469 EM ANEXO , DES [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000235
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA VISI [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000235
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA PREFEITA, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2025, PARA VISI [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000215
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.460 EM ANEXO , DEST [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000215
MARIA EDWIGES DE MENESES SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE LETRAMENTO NAS TURMAS DE I E II SÉRIE, ATENDIDAS NO CONTRATURNO DA EMEIEF MARIA DO CA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000214
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.458 EM ANEXO , DEST [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000214
ANA LIVIA SARAIVA ALVES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000213
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.457 EM ANEXO , DE [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000213
EDINALDO DA COSTA PEREIRA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, SOLDA E CONSERTO DE ESTRUTURAS FEITAS A BASE DE FERRO, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNIC [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000212
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.456 EM ANEXO , DE [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000212
THAYNARA POLICARPO DE SOUZA GOUVEIA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM LIVRO EM CORDEL, PRODUZIDO PE [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000211
THALYTA DA SILVA ALMEIDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRA, DURANTE QUINZE DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA IZABEL CRISTINA MARTINS DI [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000211
CICERO BARRETO DO ANJOS ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1.455 EM ANEXO , DE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000208
ILAUDELVANIA PEREIRA LINHARES
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS PACIENTE [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000208
MARLON DE FREITAS ROLIM
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO E TECLADISTA, EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000206
LORENA SANTOS EDUARDO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITAÇÃO DE ESTOMATERAPIA, REALIZADA COM TÉCNI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000206
ANA VITORIA PEREIRA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS PREPARATÓRIAS JUNTO AOS ALUNOS DO 9° ANO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, PARTICIPANTES [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000205
FRANCIMACIO ALVES DOS SANTOS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSULTAS, E [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000205
MARIA GEIZIANY DE SOUZA GUEDES
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ROSEMARY FELIX DO NASCIMENTO, AFASTAD [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000201
DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (RENAULT)
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: SLF0E87, RENAVAN: 01375 [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000201
CRISTIANE DE OLIVEIRA TEODOSO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TEATRO E BALÉ, NOS TURNOS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, DUR [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000199
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025 PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE-1573 , CHASSI: 93ZK42C01L8485411, RENAVAN: 1187518651, PERTENCENTE A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000199
LEANDRA DE SOUZA DIAS
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE PEDAGOGIA, REALIZADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA JÚLIO DIAS FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000195
RAIMUNDO ESMERINO DE SANTANA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PÁTIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO TIMBAUBA - ZONA RURAL [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000195
CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000191
OLM REPRESENTACOES LTDA
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES NO MÊS DE JANEIRO DO CO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000191
KALLINY SARAIVA LACERDA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO "BUSC [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000189
MARIA IRAILDA DE SOUSA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000189
ROSIANA DANTAS DE BRITO
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 1119 EM ANEXO, DESTINADOS PARA A [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000188
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
|
601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624095-7, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000188
RAIMUNDO ABEL DE SOUZA
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA INFRAESTRUTURA (HIDRÁULICA, [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 13/01/2025 |
0000187
VALDEMIR DIAS DO NASCIMENTO
|
201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE NOTURNO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ANTÔNIO GONÇ [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 13/01/2025 |
0000187
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAJAZEIRAS
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601031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DÉBITO NA CONTA 624096-5, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO DEBITADA NO DIA 10 DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 13/01/2025 |
0000184
VALDILENE CARDOSO GONÇALVES
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201031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS PEDAGÓGICOS JUNTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MU [...]
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PAGO |
1.500,00 |
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